Stadsfullmäktige bemyndigar stadskansliet och fostrans- och utbildningsnämnden att överskrida anslag i 2025 års budget enligt följande:

Budgetmomentet 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
anslag i budgeten 8 071 000 euro
anslaget överskrids med 160 000 euro

Budgetmomentet 2 10 03 Ersättningar och understöd
anslag i budgeten 192 506 000 euro
anslaget överskrids med 1 350 000 euro

Stadsfullmäktige beslutar lägga till följande budgetmoment i 2025 års budget:

Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets resultaträkningsdel
7 02 Finansiering
7 02 11 Övrig finansiering
7 02 11 01 Övriga finansiella utgifter, social kreditgivning
anslaget överskrids med 14 000 euro

Stadsfullmäktige överför anslag från budgetmoment i investeringsdelen i 2025 års budget till andra användningsändamål enligt följande:

Talousarvion alakohdista:
8 08 02 02 Länsisatama, 350 000 euroa,
8 10 02 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät, 1 000 euroa,
8 10 04 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät, 15 000 euroa,

överförs till undermomenten
8 08 02 10 Magasinstranden, 350 000 euro
8 10 02 01 Sammanhängande grundberedning, 1 000 euro
8 10 04 01 Sammanhängande grundberedning, 15 000 euro.

Stadsfullmäktige bemyndigar dessutom stadsstyrelsen och stadskansliet att överskrida anslag i 2026 års budget med högst följande belopp:

Budgetmomentet 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel,
11 647 000 euro

Budgetmomentet 9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition,
62 727 000 euro

Det är möjligt att beloppen för de oförbrukade anslagen på vilka överskridningsrätterna baserar sig preciseras när arbetet med bokslutet framskrider. De angivna överskridningsbeloppen är därför de högsta som kan beviljas.

Stadsfullmäktige uppmanar stadsstyrelsen att i sitt verkställighetsbeslut vid behov på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrelsens dispositionsmedel till respektive aktörers disposition.

Överskridning av anslag

Centralförvaltningen

1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

Budgetmomentets anslag för 2025 uppgick till 8 071 000 euro, vilket bör få överskridas med 160 000 euro.

Överskridningen av budgetmomentets utgiftsanslag beror närmast på kostnader som hänför sig till bytet av fullmäktigeperiod, bl.a. ersättningar som betalas till nya ledamöter för användning av egen dator. Dessutom allokerades stöd till fullmäktigegrupper för 2024 på grund av ett periodiseringsfel till 2025. Även anslaget för representation överskrids en aning eftersom deltagarantalen på kongressmottagningar har varit större än väntat.

Fostrans- och utbildningssektorn

2 10 03 Ersättningar och understöd

Budgetmomentets anslag för 2025 uppgick till 187 806 000 euro. Stadsfullmäktige beviljade 10.12.2025 rätt att överskrida anslaget med 4 700 000 euro. Anslaget bör få överskridas med ytterligare 1 350 000 euro.

Den överskridningsrätt som söktes tidigare var mindre än behovet av att överskrida anslaget för hemkommunsersättning eftersom det var meningen att täcka utgifterna för hemkommunsersättningen delvis med sparade anslag för understöd. Besparingen i anslaget för understöd blev mindre än väntat. Dessutom blir de kostnader för med stöd av barnskyddslagen i andra kommuner placerade barn som placeringskommunerna orsakas och fakturerar Helsingfors för större än väntat.

Nya budgetmoment

När budgeten för 2025 utarbetades kunde man inte förutse behovet av alla budgetmoment som hänför sig till social-, hälsovårds- och räddningsväsendets finansiering och investeringar. I den av stadsfullmäktige godkända budgeten för 2025 bör följande budgetmoment läggas till:

Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets resultaträkningsdel
7 02 Finansiering
7 02 11 Övrig finansiering
7 02 11 01 Övriga finansiella utgifter, social kreditgivning

De sociala krediter som social-, hälsovårds- och räddningsväsendet beviljar ger upphov till ett litet belopp osäkra fordringar i form av räntor och amorteringar, och det har inte funnits något lämpligt budgetmoment för bokföring av dessa. De osäkra fordringar som bokförs i 2025 års bokslut uppgår till cirka 13 000 euro.

Överföring av anslag i investeringsdelen

Stadsmiljösektorn har fortsatt att verkställa infrastrukturprojekt år 2025. Under budgetåret har det varit nödvändigt att avvika från det planerade verkställandet på vissa budgetmoment. Det är möjligt att täcka överskridningarna genom överföring av oförbrukade anslag från vissa budgetmoment. För att anslag ska kunna överföras till ett budgetmoment för vilket det inte reserverats anslag för budgetåret behövs ett beslut av stadsfullmäktige.

8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

8 08 02 Gator

I 2025 års budget har anslag på 11,0 miljoner euro anvisats till budgetens undermoment 8 08 02 02 Västra hamnen. Anslag användes för 8,8 miljoner euro, vilket underskrider det disponibla anslaget med 2,2 miljoner euro. En del av anslaget förblir oförbrukat eftersom den budgeterade kostnadsreserveringen för Utterkajen inte realiserades.

Inga anslag hade anvisats till undermomentet 8 08 02 10 Magasinstranden i 2025 års budget. Anslag användes för 0,35 miljoner euro, vilket överskred det disponibla anslaget med 0,35 miljoner euro. I Magasinstranden inleddes planeringen av Skeppsbrogatan och därmed sammanhängande gator och planeringen av promenadplatserna och gatorna i Magasinstrandens 1 fas.

8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

8 10 02 Fiskehamnen–Böle

I 2025 års budget hade anslag på 0,4 miljoner euro anvisats till budgetens undermoment 8 10 02 02 Sammanhängande gator och trafikleder. Med beaktande av de tidigare anslagsöverföringarna mellan bindande budgetmoment under 2025 var 0,9 miljoner euro disponibelt. Anslag användes för totalt 0,046 miljoner euro, vilket underskred det disponibla anslaget med 0,854 miljoner euro. En del av anslaget förblev oförbrukat eftersom åtgärderna under projektets efteransvarstid riktades till budgetens undermoment 8 10 03 01 Sörnästunneln.

Inga anslag hade anvisats till undermomentet 8 10 02 01 Sammanhängande grundberedning i 2025 års budget. Anslag användes för 460 euro, vilket överskred det disponibla anslaget med 460 euro. Behovet av anslag omfattar timredovisning för behandling av förorenad mark.

8 10 04 Västra Helsingfors spårvägar

I 2025 års budget hade anslag på 5,0 miljoner euro anvisats till budgetens undermoment 8 10 04 02 Sammanhängande gator och trafikleder. Med beaktande av de tidigare anslagsöverföringarna mellan bindande budgetmoment under 2025 var 8,5 miljoner euro disponibelt. Anslag användes för totalt 7,2 miljoner euro, vilket underskred det disponibla anslaget med 1,3 miljoner euro. En del av anslaget förblev oförbrukat eftersom utfallet i utvecklingsfasen blev lägre än beräknat.

Undermomentet 8 10 04 01 Sammanhängande grundberedning hade inte anvisats anslag i 2025 års budget. Anslag användes för 12 000 euro, vilket överskred det disponibla anslaget med 12 000 euro. Behovet av anslag berodde på sedimentundersökningar som krävdes för spårvägsprojektet i Munksnäs.

Överskridningsrätter i 2026 års budget

Driftsekonomidelen

1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

Stadsstyrelsen godkände 23.10.2023 (§ 613) ett avtal om att stödja Max Planck-institutet vid Helsingfors universitet åren 2023–2028. Stadens finansieringsandel är 500 000 euro, varav 246 276 euro betalades åren 2023–2025. Ett anslag som motsvarar den resterande finansieringsandelen på 253 724 euro föreslås överföras till 2026.

Stadsstyrelsen beviljade 27.5.2024 (§ 330) stadskansliets näringslivsavdelning 500 000 euro för Helsingfors stadslokaler Ab:s projekt Helsingin ydinkeskustan terassikesä (ja -talvi). Åren 2024 och 2025 användes 433 454 euro av anslaget, och ett anslag på 66 546 euro föreslås överföras till år 2026.

Borgmästaren beviljade 30.5.2025 (§ 23) 100 000 euro för kostnaderna för stadsorkesterns turné i Japan och Sydkorea år 2026. Anslaget som föreslås överföras till 2026 för turnén är 100 000 euro.

Syftet med projektet Uusia alkuja är att erbjuda jobb åt 18–29-åriga högskoleutbildade kunder till Helsingfors sysselsättningstjänster. Stadsstyrelsen beviljade 15.12.2025 (§ 872) 1 454 000 euro för projektet. Det nödvändiga anslaget föreslås överföras i sin helhet till 2026.

Dessutom finansieras ur stadsstyrelsens dispositionsmedel bl.a. projekt som hänför sig till stadens trivsel och säkerhet samt genomförandet av stadsstrategin. Av de oförbrukade anslagen bör 9 772 730 euro beviljas som överskridningsrätt för 2026.

Det sammanlagda överskridningsbehovet är 11 647 000 euro.

Finansieringsdelen

En del av anslagen för att bevilja lån på budgetmomentet 9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition blev oförbrukade på grund av de tidpunkter till vilka projekt förlades, fördröjningar eller andra motsvarande skäl år 2025. De överskridningsrätter som behövs för att lyfta beviljade lån räknas upp nedan enligt undermoment i budgeten:

9 01 02 01 Lån till skolor

Staden förbereder sig på lyftande av det återstående beloppet av de lån på 9 230 000 euro som beviljats i enlighet med följande lånebeslut för att finansiera avtalsskolors projekt: Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy (stadsstyrelsen 29.4.2024, 258 §), Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr (stadsstyrelsen 28.6.2021, 502 §) och Munkkiniemen koulutussäätiö sr (stadsstyrelsen 13.3.2023, 170 §).

9 01 02 33 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen

Staden förbereder sig på lyftande av det återstående beloppet av de lån på 53 497 000 euro som beviljats i enlighet med följande lånebeslut för att finansiera stadens koncernsammanslutningar: Mellersta Böles sopsug Ab (stadsstyrelsen 5.10.2020, 626 §), Kronbergsstrandens sopsug Ab (stadsstyrelsen 11.9.2023, 543 §), Urheiluhallit Oy (stadsstyrelsen 4.12.2023, 734 §), Dammstrandens Parkering Ab (stadsstyrelsen 18.3.2024, 167 §), Fiskehamnens sopsug Ab (stadsstyrelsen 19.5.2025, 331 §),
Helsingfors teaterstiftelse sr (stadsstyrelsen 9.6.2025, 424 §), Helsingforsleden Ab (stadsstyrelsen 24.11.2025, 794 §), Busholmens parkering Ab (stadsstyrelsen 16.6.2025, 448 §) och Busholmens sopsug Ab (stadsstyrelsen 11.11.2024, 701 §).

Överskridningsbehovet för finansieringsdelen är sammanlagt 62 727 000 euro.