Helsingin kaupungin työterveys –liikelaitos, talousarvion toteutumisennuste 1/2017

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2017 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Virastojen ja liikelaitosten on annettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikeylijäämän arvioidaan ylittävän talousarviotavoitteen (140 000€) 25 000 eurolla. Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran pienenevän 18 000 eurolla talousarvioon (139 000€) verrattuna. Tähän vaikuttaa muun muassa laboratoriolaitteen investointi.

Sitovien sekä muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan työterveysneuvottelujen osalta ylittyvän ja muiden osalta toteutuvan suunnitellusti.

Päätös tullut nähtäväksi 05.05.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §