Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen 2018 tulosbudjetin ensimmäisen ennusteen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2018 ensimmäisen ennusteen seuraavilta talousarviokohdilta:

Käyttötalousosa

Investointiosa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kansliapäällikkö totesi alla olevista vuoden 2018 sitovista toiminnallisista tavoitteista seuraavasti:

Vuonna 2018 rakennetaan 6000 uutta asuntoa. Kaupunkistrategian mukaisesti vuosina 2019–2021
rakennetaan vuosittain 7000 uutta asuntoa. Rakentamisen tilannetta seurataan rakennusvalvonnan
ylläpitämästä kuntarekisteristä. - Tavoite toteutuu.

Elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen sektorin työpaikkamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä
yhtä nopeasti kuin asukasluku. - Tavoite toteutuu.

Tavoitteena on, että 60 % kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään
enintään 100 päivässä. - Tavoite toteutuu.

Tavoitteena on järjestää työttömille helsinkiläisille palvelua työpaikoilla yhteensä 3500 työttömälle.
Palvelut ovat:
- palkkatuettu työ kaupunkityönantajan ja muiden työnantajien järjestämänä 2000 henkilölle
- palkkatuettu oppisopimus kaupunkityönantajan ja muiden työnantajien 300 henkilölle.
- työkokeilu kaupunkityönantajan järjestämänä ja muiden työnantajien 1200 henkilölle.
Tavoite toteutuu.

Hankintakilpailutukset, joissa ympäristö- ja tai vastuullisuusnäkökulma on huomioitu kaupungin kestäviä
ja vastuullisia hankintoja määrittelevien ja ohjaavien linjausten mukaisesti (% yhteishankinnoista ja
kaupunginkanslian hankinnoista). Vuonna 2018 ympäristö- ja tai vastuullisuusnäkökulman huomioivia
hankintoja on 65 %. Vuonna 2019 pyritään tavoitteeseen 70 % ja 2020 tavoitteeseen 75 %.
Tavoite toteutuu.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 5.4.3 mukaan on toimialojen ja liikelaitosten saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- ja johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisennuste kansliapäällikön päätösluetteloon.