Talousarvioennusteet 2021, Palvelukeskusliikelaitos
Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 1/2021
Päätös
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 1/2021.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennuste 1/2021.
Ennusteen 1/2021 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu
1 593 000 euroa, joka jää 200 000 euroa tulosbudjetin tavoitteesta. Ennuste on tehty tammi-helmikuun toteuman perusteella.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on 878 000 euroa.
Koronapandemian aiheuttama liikevaihdon lasku vaikuttaa ennakoitua enemmän tulokseen negatiivisesti.
Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu alkuvuonna ja sitä jatketaan vuoden 2021 aikana.
Päätös tullut nähtäväksi 14.05.2021
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §