Tulosbudjetti vuonna 2023 ja toimintasuunnitelma, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit 2023
Päätös
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2023 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten sekä HUSin ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:
Palvelukokonaisuus (1000 euroa)
Menot Tulot
Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta valtuutti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2023 lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialaa kohdistamaan erityistä huomiota ja toimenpiteitä kaupunkistrategiassa ja palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen.
Erityisesti lautakunta korostaa
a) perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tavoitteen toteutumista (kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai seuraavana päivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 14 vuorokauden aikana)
b) tarvittavien toimien jatkamista asunnottomuuden poistotavoitteen edistämiseksi
c) hoitoketjujen toimivuuden parantamista, kiinnittäen erityisestä huomiota perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä vaativiin hoitoketjuihin
d) eri palveluiden yksikkökustannusten avaamista
e) palveluiden turvaamista molemmilla kansalliskielillä
Lisäksi lautakunta kehottaa kaikkien tarkoituksenmukaisten toimien käyttöön henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.
Lautakunta näkee myös välttämättömänä jatkaa vaikuttamistyötä valtion suuntaan sotepe-rahoitusmallin korjaamiseksi niin, että se huomioi nykyistä paremmin Helsingin alueelliset erityispiirteet."
Käsittely
Ennen asian käsittelyn aloittamista jäsen Maaret Castrén ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28.1 § kohdan 4 (palvelussuhdejääviys) mukaisesti. Jäsen Maaret Castrén poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista ja pysyi poistuneena asian käsittelyn ajan.
Talous- ja suunnittelujohtaja Sampo Pajari ja johtava controller Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.
Esittelijä toimialajohtaja Juha Jolkkonen muutti liitteenä 1 olevaan toimintasuunnitelmaa siten, että otsikon 4.3.2 Käyttötalouden tuottavuus paranee alla oleva seuraava kappale poistetaan: "Asiakasmaksujen mahdollisella lisäämisellä voimme vähentää niukan rahoituksen aiheuttamaa sopeutustarvetta. Otamme tarkasteluun myös mahdolliset palvelujen hintojen korotukset ja tarkastelemme maksuttomien palvelujen perusteet. "
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisäys päätösesitykseen:
"Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2023 lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialaa kohdistamaan erityistä huomiota ja toimenpiteitä kaupunkistrategiassa ja palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen.
Erityisesti lautakunta korostaa
a) perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tavoitteen toteutumista (kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai seuraavana päivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 14 vuorokauden aikana)
b) tarvittavien toimien jatkamista asunnottomuuden poistotavoitteen edistämiseksi
c) hoitoketjujen toimivuuden parantamista, kiinnittäen erityisestä huomiota perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä vaativiin hoitoketjuihin
d) eri palveluiden yksikkökustannusten avaamista
e) palveluiden turvaamista molemmilla kansalliskielillä
Lisäksi lautakunta kehottaa kaikkien tarkoituksenmukaisten toimien käyttöön henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.
Lautakunta näkee myös välttämättömänä jatkaa vaikuttamistyötä valtion suuntaan sotepe-rahoitusmallin korjaamiseksi niin, että se huomioi nykyistä paremmin Helsingin alueelliset erityispiirteet."
Kannattaja: jäsen Ahto Apajalahti
Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Korpinen: Teen vastaehdotuksen: muutoin kuten päätösehdotuksessa, mutta liitteenä 1 olevan vuoden 2023 toimintasuunnitelman tekstiin tehdään seuraavat muutokset:
(i) poistetaan sivulta 9 maininta, jossa annetaan ymmärtää että Helsingin sadevesitulvat johtuisivat ilmastonmuutoksesta
(ii) poistetaan sivulta 27 seuraavat lauseet/tekstikappaleet: Vahvistamme taloudellisesti ja eettisesti kestävää toimialan tarpeeseen perustuvaa kansainvälistä rekrytointia. Panostamme kansainvälisten osaajien houkutteluun, integroitumiseen ja osaamisen hyödyntämiseen. Vahvistamme monimuotoistuvan väestön tietoisuutta palveluista. Edistämme työperäistä maahanmuuttoa aktiivisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa osana strategista henkilöstösuunnittelua.
(iii) muutetaan sivun 27 lause "Hyödynnämme tulkkaus- ja käännöspalveluja sekä henkilöstön monimuotoisuutta ja kielitaitoa tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi." muotoon: "Hyödynnämme tulkkaus- ja käännöspalveluja silloin kun laki niitä nimenomaisesti edellyttää ja hyödynnämme henkilöstön kielitaitoa".
(iiii) sivulla 21 lisätään sanojen "haavoittuvassa asemassa" jälkeen sanat "kuten vammaisten".
(v) sivulle 23 lisätään toimenpiteeksi vuodelle 2023 uudeksi ranskalaiseksi viivaksi: "-puretaan erikoissairaanhoidon päällekkäisyydet Helsingin kaupungin ja HUSin välillä"
Kannattaja: jäsen Mikko Paunio
Vastaehdotus 3:
Jäsen Sinikka Vepsä: Liitteenä 1 olevaan toimintasuunnitelmaan lisätään tiedolla johtamista koskevaan lukuun viimeiseksi kappaleeksi, s. 31:
"Toimiala kerää dataa suorista ja epäsuorista sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta kuvaavista mittareista ja julkaisee niistä säännöllisesti ja avoimesti tietoa poliitikkojen ja kansalaisten käyttöön. Vaikuttavuus- ja kustannustietojen rinnalla julkaistaan tietoa alueiden väestöistä ja palvelutuotannon suoritemääristä."
Kannattaja: jäsen Pentti Arajärvi
Vastaehdotus 4:
Jäsen Pentti Arajärvi: Vastaehdotus samoin kuin puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotus 1, mutta kohdan d) loppuun lisätään "muun muassa ottamalla nykyistä tarkemmin huomioon väestörakenteesta, sosioekonomisista tekijöistä, toiminnoille asetetuista koulutus- ja hallintotehtävistä ja muista vastaavista seikoista johtuvat erot"
Kannattaja: jäsen Meri Valkama
Vastaehdotus 5:
Jäsen Meri Valkama: Toimintasuunnitelman sivulla 28–29 oleva seuraava kohta: "Parannamme tuottavuutta jatkossa paitsi kehittämällä omaa toimintaa myös hyödyntämällä monituottajuutta entistä tehokkaammin. Yritykset ja järjestöt otetaan mukaan tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluita entistä monipuolisemmin. Palveluseteleiden laajemmalla käytöllä nopeutamme hoitoon pääsyä ja lisäämme asiakkaan vapautta valita hänelle parhaiten sopiva palvelu."
Muutetaan muotoon: "Parannamme tuottavuutta ensisijaisesti kehittämällä omaa toimintaa mutta myös hyödyntämällä monituottajuutta. Yritykset ja järjestöt otetaan mukaan tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluita entistä monipuolisemmin. Palveluseteleiden käytöllä nopeutamme hoitoon pääsyä ja lisäämme asiakkaan vapautta valita hänelle parhaiten sopiva palvelu."
Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä
Vastaehdotus 6:
Jäsen Laura Korpinen: Teen vastaehdotuksen: muutoin kuten päätösehdotuksessa, mutta liitteenä 1 olevan vuoden 2023 toimintasuunnitelman tekstiin lisätään sivun 29 lauseen "Pyrimme tarjoamaan helsinkiläisille entistä enemmän varhaisen puuttumisen palveluja, jotta raskaammilta ja kalliimmilta palveluilta vältytään" loppuun sanat "esimerkiksi pyrkimyksin saada C-hepatiittiin sairastuneet varhaisessa vaiheessa hoidon piiriin".
Kannattaja: jäsen Mikko Paunio
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Daniel Sazonov)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Pentti Arajärvi)
Jaa-äänet: 8
Ahto Apajalahti, Jarmo Kelo, Laura Korpinen, Touko Niinimäki, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen
Ei-äänet: 4
Pentti Arajärvi, Björn Månsson, Meri Valkama, Sinikka Vepsä
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Maaret Castrén
Puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotus 1 voitti jäsen Pentti Arajärven vastaehdotuksen äänin 8 - 4 (poissa 1).
Tämän jälkeen sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä puheenjohtaja Daniel Sazonovin ensimmäisen vastaehdotuksen.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Korpinen)
Jaa-äänet: 10
Ahto Apajalahti, Pentti Arajärvi, Jarmo Kelo, Björn Månsson, Touko Niinimäki, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä
Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Maaret Castrén
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen
äänin 10 - 2 (poissa 1).
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Sinikka Vepsä)
Jaa-äänet: 7
Jarmo Kelo, Laura Korpinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen
Ei-äänet: 5
Ahto Apajalahti, Pentti Arajärvi, Touko Niinimäki, Meri Valkama, Sinikka Vepsä
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Maaret Castrén
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen
äänin 7 - 5 (poissa 1).
4 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Meri Valkama)
Jaa-äänet: 6
Ahto Apajalahti, Jarmo Kelo, Laura Korpinen, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov
Ei-äänet: 6
Pentti Arajärvi, Björn Månsson, Touko Niinimäki, Oula Silvennoinen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Maaret Castrén
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen
puheenjohtajan äänellä 6 - 6 (poissa 1).
5 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Laura Korpinen)
Jaa-äänet: 6
Ahto Apajalahti, Jarmo Kelo, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen
Ei-äänet: 5
Pentti Arajärvi, Laura Korpinen, Touko Niinimäki, Mikko Paunio, Sinikka Vepsä
Tyhjä: 1
Meri Valkama
Poissa: 1
Maaret Castrén
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen
äänin 6 - 5 (tyhjä 1 ja poissa 1).
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavasti.
Äänestys 1
Jaa: Lisäys päätösesitykseen: Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2023 lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialaa kohdistamaan erityistä huomiota ja toimenpiteitä kaupunkistrategiassa ja palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen. Erityisesti lautakunta korostaa a) perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tavoitteen toteutumista (kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai seuraavana päivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 14 vuorokauden aikana) b) tarvittavien toimien jatkamista asunnottomuuden poistotavoitteen edistämiseksi c) hoitoketjujen toimivuuden parantamista, kiinnittäen erityisestä huomiota perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä vaativiin hoitoketjuihin d) eri palveluiden yksikkökustannusten avaamista e) palveluiden turvaamista molemmilla kansalliskielillä Lisäksi lautakunta kehottaa kaikkien tarkoituksenmukaisten toimien käyttöön henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Lautakunta näkee myös välttämättömänä jatkaa vaikuttamistyötä valtion suuntaan sotepe-rahoitusmallin korjaamiseksi niin, että se huomioi nykyistä paremmin Helsingin alueelliset erityispiirteet.
Ei: Pj Sazonovin vastaehdotuksen kohtaan d lisätään lopuun… muun muassa ottamalla nykyistä tarkemmin huomioon väestörakenteesta, sosioekonomisista tekijöistä, toiminnoille asetetuista koulutus- ja hallintotehtävistä ja muista vastaavista seikoista johtuvat erot
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Apajalahti, Ahto | Ei valtuustoryhmää |
| Kelo, Jarmo | Ei valtuustoryhmää |
| Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Niinimäki, Touko | Ei valtuustoryhmää |
| Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Silvennoinen, Oula | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Valkama, Meri | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
0
Tyhjä
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
| Valtuustoryhmä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa |
|---|---|---|---|---|
| Ei valtuustoryhmää | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
Äänestys 2
Jaa: Esityksen mukaan
Ei: Teen vastaehdotuksen: muutoin kuten päätösehdotuksessa, mutta liitteenä 1 olevan vuoden 2023 toimintasuunnitelman tekstiin tehdään seuraavat muutokset: (i) poistetaan sivulta 9 maininta, jossa annetaan ymmärtää että Helsingin sadevesitulvat johtuisivat ilmastonmuutoksesta (ii) poistetaan sivulta 27 seuraavat lauseet/tekstikappaleet: Vahvistamme taloudellisesti ja eettisesti kestävää toimialan tarpeeseen perustuvaa kansainvälistä rekrytointia. Panostamme kansainvälisten osaajien houkutteluun, integroitumiseen ja osaamisen hyödyntämiseen. Vahvistamme monimuotoistuvan väestön tietoisuutta palveluista. Edistämme työperäistä maahanmuuttoa aktiivisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa osana strategista henkilöstösuunnittelua. (iii) muutetaan sivun 27 lause "Hyödynnämme tulkkaus- ja käännöspalveluja sekä henkilöstön monimuotoisuutta ja kielitaitoa tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi." muotoon: "Hyödynnämme tulkkaus- ja käännöspalveluja silloin kun laki niitä nimenomaisesti edellyttää ja hyödynnämme henkilöstön kielitaitoa". (v) sivulla 21 lisätään sanojen "haavoittuvassa asemassa" jälkeen sanat "kuten vammaisten". (vi) sivulle 23 lisätään toimenpiteeksi vuodelle 2023 uudeksi ranskalaiseksi viivaksi: "-puretaan erikoissairaanhoidon päällekkäisyydet Helsingin kaupungin ja HUSin välillä"
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Apajalahti, Ahto | Ei valtuustoryhmää |
| Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Kelo, Jarmo | Ei valtuustoryhmää |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Niinimäki, Touko | Ei valtuustoryhmää |
| Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Silvennoinen, Oula | Vihreä valtuustoryhmä |
| Valkama, Meri | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
0
Tyhjä
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
| Valtuustoryhmä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa |
|---|---|---|---|---|
| Ei valtuustoryhmää | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
Äänestys 3
Jaa: Esityksen mukaan
Ei: Itse toimintasuunnitelmaan esitämme lisäystä tiedolla johtamista koskevaan lukuun viimeiseksi kappaleeksi, s. 31: Toimiala kerää dataa suorista ja epäsuorista sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta kuvaavista mittareista ja julkaisee niistä säännöllisesti ja avoimesti tietoa poliitikkojen ja kansalaisten käyttöön. Vaikuttavuus- ja kustannustietojen rinnalla julkaistaan tietoa alueiden väestöistä ja palvelutuotannon suoritemääristä.
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Kelo, Jarmo | Ei valtuustoryhmää |
| Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Silvennoinen, Oula | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Apajalahti, Ahto | Ei valtuustoryhmää |
| Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Niinimäki, Touko | Ei valtuustoryhmää |
| Valkama, Meri | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
0
Tyhjä
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
| Valtuustoryhmä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa |
|---|---|---|---|---|
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ei valtuustoryhmää | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
Äänestys 4
Jaa: Esityksen mukaan
Ei: Toimintasuunnitelman sivulla 28–29 oleva seuraava kohta: "Parannamme tuottavuutta jatkossa paitsi kehittämällä omaa toimintaa myös hyödyntämällä monituottajuutta entistä tehokkaammin. Yritykset ja järjestöt otetaan mukaan tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluita entistä monipuolisemmin. Palveluseteleiden laajemmalla käytöllä nopeutamme hoitoon pääsyä ja lisäämme asiakkaan vapautta valita hänelle parhaiten sopiva palvelu." Muutetaan muotoon: "Parannamme tuottavuutta ensisijaisesti kehittämällä omaa toimintaa mutta myös hyödyntämällä monituottajuutta. Yritykset ja järjestöt otetaan mukaan tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluita entistä monipuolisemmin. Palveluseteleiden käytöllä nopeutamme hoitoon pääsyä ja lisäämme asiakkaan vapautta valita hänelle parhaiten sopiva palvelu."
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Apajalahti, Ahto | Ei valtuustoryhmää |
| Kelo, Jarmo | Ei valtuustoryhmää |
| Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Niinimäki, Touko | Ei valtuustoryhmää |
| Silvennoinen, Oula | Vihreä valtuustoryhmä |
| Valkama, Meri | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
0
Tyhjä
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
| Valtuustoryhmä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa |
|---|---|---|---|---|
| Ei valtuustoryhmää | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
Äänestys 5
Jaa: Esityksen mukaan
Ei: Teen vastaehdotuksen: muutoin kuten päätösehdotuksessa, mutta liitteenä 1 olevan vuoden 2023 toimintasuunnitelman tekstiin tehdään seuraavat muutokset: (iv) lisätään sivun 29 lauseen "Pyrimme tarjoamaan helsinkiläisille entistä enemmän varhaisen puuttumisen palveluja, jotta raskaammilta ja kalliimmilta palveluilta vältytään" loppuun sanat "esimerkiksi pyrkimyksin saada C-hepatiittiin sairastuneet varhaisessa vaiheessa hoidon piiriin."
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Apajalahti, Ahto | Ei valtuustoryhmää |
| Kelo, Jarmo | Ei valtuustoryhmää |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Silvennoinen, Oula | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Niinimäki, Touko | Ei valtuustoryhmää |
| Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Valkama, Meri | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
| Valtuustoryhmä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa |
|---|---|---|---|---|
| Ei valtuustoryhmää | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2023 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten sekä HUSin ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:
Palvelukokonaisuus (1000 euroa)
Menot Tulot
Perhe- ja sosiaalipalvelut 512 625 33 114Terveys- ja päihdepalvelut 357 412 25 350Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 587 647 90 910Pelastuslaitos 68 716 21 938Hallinto 53 584 491Toimialan yhteiset 411 162 17 334HUS 770 700 0
Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta valtuuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Talous- ja suunnittelujohtaja Sampo Pajari ja johtava controller Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 23.11.2022 hyväksymään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen talousarvioon, jossa toimialan rahoitusmuutoksen vuoksi sitova taso on toimintakate.
Kaupunginvaltuuston päätös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden 2023 talousarviosta on seuraava:
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi (1000 euroa)
Menot Tulot
-2 767 631 188 000
Toimialan sitova toimintakate ennen poistoja on -2 579 631. Tilikauden tulos poistojen jälkeen ilman valtion rahoitusosuutta on -2 595 631.
Valtiovarainministeriö julkaisi uusimman Helsingin rahoituslaskelman 17.11.2022, jossa Helsingin rahoituspohja pieneni vielä 6,9 miljoonalla eurolla aiemmasta. Rahoituspohjan muutoksen jälkeen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden talousarvio vuodelle 2023 on seuraava:
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi (1000 euroa)
Menot Tulot
-2 761 847 189 137
Rahoituspohjan muutoksen jälkeen toimialan toimintakate ennen poistoja on -2 572 710 ja kaupunginvaltuuston päätökseen vertailukelpoinen tilikauden tulos on -2 588 710. Valtion rahoitusosuuden 2 585 380 jälkeen tilikauden tulos on -3 330. Lisäksi lopullista vuoden 2023 talousarviota tulee muuttamaan vuoden 2022 tilinpäätöksen oikaiseva kertakorvaus, jonka valtio korvaa Helsingille ja hyvinvointialueille takautuvasti. Myös talousarvion tuloarviota on tarkennettu kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen.
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kokonaisrahoitus perustuu yleiskatteelliseen laskennalliseen valtion rahoitukseen, maksu- ja myyntituloihin sekä mahdollisiin hanke- ja vastaaviin avustuksiin. Kunta-Helsinki ei enää rahoita sotepe-toimialan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen kustannuksia, eikä kaupunginvaltuusto myönnä sotepe-toimialalle talousarvion ylitysoikeutta. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla 20 §:n mukaan Helsingin kaupunki ei saa käyttää muuhun toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämiseen osoitettua valtion rahoitusta.
Laskennallinen rahoitus määräytyy valtion määrittämillä laskentaperiaatteilla, joissa huomioidaan esimerkiksi alueiden väestömäärä sekä palvelutarve pohjautuen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) tutkimuksien mukaisiin palvelutarvekertoimiin. Tarvetekijät kattavat sairastavuustietoja, ikärakenteen, sosioekonomisia tekijöitä sekä muita taustatietoja. Rahoituskriteerit huomioivat palvelutarpeen eroja jossakin määrin, mutta eivät esimerkiksi tuotantokustannusten (kuten toimitilakustannukset) eroja eri alueilla.
Rahoitusmallissa ongelmallista on myös se, että hyvinvointialueen osuus koko maan vuoden 2022 siirtyvistä kustannuksista perustuu tilinpäätöksen 2021 ja talousarvion 2022 (päivitetään vuoden 2023 aikana vuoden 2022 tilinpäätösten) keskiarvolukuun, mikä pienentää Helsingin siirtymätasauksen määrää. Lisäksi valtion rahoituslaskelmissa ei ole otettu huomioon todellista kustannuskehitystä, eivätkä tehdyt korotukset vastaa hinnankorotus- ja muihin kustannustason paineisiin tai kata riittävästi esimerkiksi koronaepidemian aiheuttamaa palveluvelkaa.
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimintasuunnitelma on tämän asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston 19.9.2022 talousarvioehdotukseen kaupunginhallitukselle. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden, kaupunkiyhteisten tavoitteiden ja määrällisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä 3. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kaupunkiyhteiset muut toiminnalliset tavoitteet sekä HYTE-tavoitteet ovat liitteessä 4 ja määrälliset tavoitteet liitteessä 5.
Investointisuunnitelma
Sosiaali- ja terveysministeriöön on toimitettu päivitetty investointisuunnitelma, jonka ministeriö on hyväksynyt 21.12.2022 ja joka on liitteenä 6.
Yhteistoiminnan toteutuminen
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti toimialalla syksyn 2022 aikana, ja sitä on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 9.1.2023. Henkilöstön edustajat ovat antaneet oman lausuntonsa toimintasuunnitelmasta ja tulosbudjeteista.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Toimintasuunnitelmassa korostetaan asiakastarpeiden mukaisten ehyiden ja integroitujen palveluketjujen- ja kokonaisuuksien kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta vahvistetaan edelleen muun muassa digitaalisten palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, jalkautuvia ja asiakkaan kotiin ja muuhun toimintaympäristöön vietävien palvelujen kehittämistä jatketaan muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa ja Kestävän kasvun hankkeessa. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä, että lisäämällä sähköisiä palveluja, jotka edistävät myös koronaepidemian hoito- ja palveluvelan purkamisen tavoitteita. Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista. Helsinkiläisten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistetään myös kaupunkiyhteisesti muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa.
Päätös tullut nähtäväksi 24.01.2023
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 09 310 42246