Tulosbudjetti vuonna 2023 ja toimintasuunnitelma, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Käyttötalouden talousarvion ennustetaan alittuvan 65 000 eurolla ja sitovan toiminnan tavoitteen toteutuvan. Säästöjä on syntynyt vuokrissa ja henkilöstökuluissa henkilöstövaihdosten vuoksi. Talousarvion tavoitteiden toteutumista edistetään vastuullisella taloudenpidolla, riittävillä henkilöstöresursseilla ja keskittymällä ydintehtäviin. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen 12.12.2022 antamia vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeita sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 12.1.2023 antamaa ohjetta toteutumisennusteiden laadinnasta. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2023 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Tarkastuslautakunta 09.05.2023 § 47

13.12.2022 Ehdotuksen mukaan

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §