Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2021 sekä toimialojen sisäiset hankkeiden väliset määrärahan siirrot

Viestintäjohtaja totesi Helsingin osallistuvan budjetoinnin liitteenä olevien seitsemän hankkeen valmistumisen äänestysvuodelta 2021. Valmistuneet hankkeet ovat: Kontulan Lampipuistoon alppiruusu- ja pölyttäjäkukkapuisto sekä alueelle omena- ja kirsikkapuita, Intiankadun lippakioski kuntoon ja yhteisön käyttöön, Syötäviä istutuksia kaikkien iloksi, Lisää havukasveja koko kaupunkiin!, Uimapaikkoja Etelä-Helsinkiin, Uimapaikka Vartiokylän lahdelle, Jalkautuvaa päihdehuoltoa keskisen alueella sekä Hyönteishotelleja kaupunkiluontoon: tietoa ja työpaja on the road. Lisäksi Lännen leikkipuistoihin lapsille leikkivälineitä -hanke todetaan valmistuneeksi liitteen mukaisesti korjatulla toteumalla ja Sointula - Pukinmäenkaaren peruskoulun musiikin luokka moderniksi soittotilaksi -hankkeesta päättämättä jäänyt investointiosuus todetaan valmistuneeksi liitteen mukaisesti. Hankkeesta aiemmin päätettyyn käyttötalousosuuteen ei tehdä muutoksia.

Lisäksi viestintäjohtaja päätti toimialojen sisäisestä hankkeiden välisistä määrärahan siirroista liitteen mukaisesti. Kaupunkiympäristön toimialalta kolmelta valmistuneelta hankkeelta käyttämättä jääneet määrärahat 6 075,78 euroa siirretään Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeelle liitteen mukaisesti. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta kahdelta valmistuneelta hankkeelta käyttämättä jääneet määrärahat 73 716,48 euroa siirretään Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin -hankkeelle.

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 § 500 ja 2.5.2023 § 283, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään Osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää käyttö- ja investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Osallistuvan budjetoinnin valmistuneet hankkeet ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä 1 Valmistuneet OmaStadi-hankkeet sekä määrärahan siirrot. Edelleen käynnissä olevat osallistuvan budjetoinnin hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että Helsingin osallistuvan budjetoinnin toteutettavaksi äänestettyjen hankkeiden välillä voidaan toteuttaa hankkeiden välinen määrärahojen siirto kaupunkilaisen ehdotuksen täysimittaiseksi toteuttamiseksi. Päätöksen mukaisesti tätä voidaan soveltaa myös kierroksen 2020–2021 toteutuksessa olevien hankkeiden osalta. Mikäli valmiiksi todettavasta hankkeesta jää määrärahoja käyttämättä, niitä voidaan siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Siirto voidaan toteuttaa vain toimialan sisällä saman osallistuvan budjetoinnin kierroksen hankkeiden välillä. Siirrosta päättää viestintäjohtaja.

Kaupunkiympäristön toimialalta on valmistunut neljä Omastadi-hanketta liitteen mukaisesti äänestysvuodelta 2021. Näistä kolmelta hankkeelta jää käyttämättä niille varattua määrärahaa yhteensä 6 075,78 euroa. Kaupunkiympäristön toimialan Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeen toteutumisen yhteydessä on ilmennyt kustannusten noususta johtuen, että hankkeelle varatut määrärahat eivät tule kattamaan niille aiheutuvia kustannuksia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta voidaan käyttämättä jääneitä määrärahoja siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Toteutettavilla määrärahasiirroilla varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa. Kaupunkiympäristön toimialla siirretään liitteen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta käyttämättä jääneet määrärahat Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeelle, jonka uusi määräraha päätöksen jälkeen on 126 238,10 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta on valmistunut liitteen mukaisesti kolme hanketta äänestysvuodelta 2021. Näistä kahdelta hankkeelta jää käyttämättä niille varattua määrärahaa yhteensä 73 716,48 euroa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin -hankkeen toteutumisen yhteydessä on ilmennyt, että hankkeelle varatut määrärahat eivät tule kattamaan niille aiheutuvia kustannuksia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta voidaan käyttämättä jääneitä määrärahoja siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Toteutettavilla määrärahasiirroilla varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla siirretään liitteen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta käyttämättä jääneet määrärahat Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin -hankkeelle, jonka uusi määräraha päätöksen jälkeen on 474 349,48 euroa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta on valmistunut liitteen mukaisesti Hyönteishotelleja kaupunkiluontoon: tietoa ja työpaja on the road -hanke.

Lisäksi on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta aiemmin ilmoitettu valmistuneeksi kaksi hanketta, joihin on valmistumispäätöksen jälkeen tullut muutoksia. Lännen leikkipuistoihin lapsille leikkivälineitä -hankkeen, jonka äänestysvuosi oli 2021, aiemmin ilmoitettu toteutunut budjetti oli 64 656,98 euroa (viestintäjohtajan päätös 19.12.2024 § 45). Hankkeen valmistumisen toteamispäätöksen jälkeen on sille muodostunut kustannuksia 2 024,79 euroa, jonka vuoksi hankkeen todelliset toteutuneet kustannukset ovat 66 681,77 euroa liitteen mukaisesti. Sointula - Pukinmäenkaaren peruskoulun musiikin luokka moderniksi soittotilaksi -hankkeeseen äänestysvuodelta 2019 on ilmoitettu aiemman valmistumispäätöksen yhteydessä vain käyttötalousosan valmistuminen (viestintäjohtajan päätös 22.1.2024 § 2) ja päättämättä on investointiosuus 40 112,30 euron valmistumisesta. Tämän valmistumispäätöksen yhteydessä todetaan valmistuneeksi päättämättä jäänyt hankeen investointiosuus, jolloin hankkeen kokonaistoteuma käyttötalouden ja investointien osalta on yhteensä 115 612,30 euroa. Aiemmin päätettyyn käyttötalousosuuteen ei tällä päätöksellä tule muutoksia.