Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 § 94 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2017
Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 § 94 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2017
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.2.2017 § 94 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.
Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2016 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2017 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisena kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan:
Käyttötalousosa:
luku 1 04 Kaupunginhallitus
talousarviokohta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle
700 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
nuorisoasiainkeskukselle
246 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
liikuntavirastolle
296 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
luku 1 14 Keskitetysti maksettavat menot
talousarviokohta 1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle
1 087 000 euroa osaamiskeskuspilottiin ja turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseen
sosiaali- ja terveysvirastolle
1 949 000 euroa osaamiskeskuspilotin käynnistämiseen
varhaiskasvatusvirastolle
47 000 euroa lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen
opetusvirastolle
3 611 000 euroa osaamiskeskuspilottiin sekä lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen
nuorisoasiainkeskukselle
832 000 euroa monikulttuuriseen jalkautuvaan työhön
Investointiosa:
luku 8 01 Kiinteä omaisuus
talousarviokohta 8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
2 085 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin ja maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin (liite 1)
kiinteistövirastolle
8 536 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin ja pohjatutkimuksiin sekä alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin ja keskeneräisiin maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin (liite 1)
tilakeskukselle
1 590 000 keskeneräisiin purkutöihin, alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin sekä kunnostustöihin.
(liite 1)
kaupunkisuunnitteluvirastolle
960 000 euroa keskeneräisiin alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin ja tutkimuksiin (liite 1)
liikuntavirastolle
234 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin (liite 1)
luku 8 02 Talonrakennus
talousarviokohta 8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
tilakeskukselle
980 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin
luku 8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat
talousarviokohta 8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
2 412 000 euroa Liikenneviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun (liite 1)
talousarviokohta 8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
1 370 000 euroa Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen
talousarviokohta 8 03 30 projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
18 530 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennustöihin Kamppi-Töölönlahden, Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan ja Kuninkaankolmion projektialueilla (liite 1)
luku 8 06 Puistorakentaminen
talousarviokohta 8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
1 670 000 euroa keskeneräisiin puistojen rakentamistöihin Kamppi-Töölönlahti-alueella ja Pasilassa, (liite 1)
luku 8 29 Muu pääomatalous
talousarviokohta 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
4 085 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
sosiaali- ja terveysvirastolle
162 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
liikuntavirastolle
367 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
nuorisoasiainkeskukselle
179 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
kaupunginkirjastolle
138 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
opetusvirastolle
750 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
kulttuurikeskukselle
1 100 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
suomenkieliselle työväenopistolle
116 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
tilakeskukselle
130 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
Rahoitusosa:
luku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle
5 834 000 euroa lainojen nostoihin Helsingin yhteiskoulua ja Reaalilukiota, Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahallia ja Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdistys ry:tä varten (liite 1)
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Kaupunginvaltuusto 15.02.2017 § 94
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, kaupunginkanslian, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, opetuslautakunnan, pelastuslautakunnan, rakennuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, taidemuseon johtokunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:
TA-luku/kohta | Euroa | |
1 04 02 | Käyttövarat, Khn käytettäväksi | 10 000 000 |
1 04 03 | Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi | 100 000 |
1 10 01 | Kaupunginkanslia | 470 000 |
1 10 02 | Keskitetty tietotekniikka | 1 200 000 |
1 14 03 | Menovaraus, Khn käytettäväksi | 7 526 000 |
1 39 13 | Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi | 1 000 000 |
5 11 | Kaupunkisuunnittelutoimi | 87 000 |
5 21 05 | Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, Klkn käytettäväksi | 574 000 |
Käyttötalousosa yhteensä | 20 957 000 | |
TA-luku/kohta | Euroa | |
8 01 | Kiinteä omaisuus | |
8 01 02 | Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käyt. | 19 084 000 |
8 01 03 | Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskelpoiseksi saatt. jne,. Klkn käytettäväksi | 3 955 000 |
8 02 | Talonrakennus | |
8 02 01 | Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi | 14 600 000 |
8 02 02 | Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käytettäväksi | 20 680 000 |
8 02 04 | Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn Käytettäväksi | 980 000 |
8 02 05 | Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käytettäväksi | 2 073 000 |
8 03 | Kadut, liikenneväylät ja radat | |
8 03 08 | Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväksi | 1 900 000 |
8 03 09 | Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi | 14 820 000 |
8 03 10 | Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi | 2 412 000 |
8 03 20 | Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi | 1 370 000 |
8 03 30 | Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi | 22 780 000 |
8 05 | Väestösuojat | |
8 05 08 | Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi | 691 000 |
8 06 | Puistorakentaminen | |
8 06 08 | Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus, Ytlkn käyt. | 670 000 |
8 06 30 | Projektialueiden puistot, Khn käyt. | 1 670 000 |
8 07 | Liikuntarakentaminen | |
8 07 08 | Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Lilkn käytettäväksi | 2 798 000 |
8 08 | Korkeasaaren eläintarha | |
8 08 08 | Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunn. jne., Ytlkn käytettäväksi | 1 170 000 |
8 09 | Irtaimen omaisuuden perushankinta | |
8 09 06 | Pelastustoimi | 3 382 000 |
8 09 07 | Ympäristökeskus | 79 000 |
8 09 10 | Kaupunginkanslia | 4 530 000 |
8 09 12 | Rakennusvirasto | 127 000 |
8 09 14 | Opetusvirasto | 1 699 000 |
8 09 17 | Suomenkielinen työväenopisto | 15 000 |
8 09 19 | Kirjastotoimi | 298 000 |
8 09 20 | Kulttuuritoimi | 268 000 |
8 09 22 | Kaupungin taidemuseo | 124 000 |
8 09 32 | Sosiaali- ja terveysvirasto | 1 611 000 |
8 09 33 | Varhaiskasvatusvirasto | 964 000 |
8 09 35 | Kaupunkisuunnittelutoimi | 110 000 |
8 09 36 | Kiinteistötoimi | 500 000 |
8 09 37 | Rakennusvalvonta | 300 000 |
8 22 | Arvopaperit, Khn käyt. | 2 180 000 |
8 29 | Muu pääomatalous | |
8 29 03 | Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi | 7 027 000 |
8 29 04 | Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi | 753 000 |
Investointiosa | yhteensä | 135 620 000 |
TA-luku/kohta | ||
9 01 02 | Muu antolainaus, Khn käyt. | 7 057 000 |
Rahoitusosa | yhteensä | 7 057 000 |
Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 20,96 milj. euroa ja investointiosassa 135,62 milj. euroa sekä rahoitusosassa 7,06 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.
Samalla kaupunginvaltuusto päätti lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 420 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 027 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Vielä kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.
30.01.2017 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
Detta beslut publicerades 28.02.2017
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: | |
Postiosoite: | PL 10 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | |
Faksinumero: | (09) 655 783 |
Käyntiosoite: | Pohjoisesplanadi 11-13 |
Puhelinnumero: | (09) 310 13700 (Yleishallinto) |
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Föredragande
Mer information fås av
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 36276