Tulosbudjetti vuonna 2020, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-012856
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Ärendet har nyare handläggningar
Sammanträdets övriga ärenden

Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuonna 2020, Palvelukeskusliikelaitos

Ärende 3. / 46 §
Nämnder och direktioner
Beslutsfattare: Direktionen för affärsverket Palvelukeskus Helsinki

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman esittelijän korjatun esityksen mukaisesti. Esittelijän korjatun esityksen jälkeen liikelaitoksen ylijäämäksi vuoden 2020 tulosbudjetissa tulee jäämään 364.000 euroa.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman esittelijän esityksen mukaisesti.

Tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 154 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.

Palveluiden hinnoissa on otettu huomioon kustannusten nousu enintään 1% tasossa.

Henkilöstökustannukset ovat osin nousseet kasvaneen palvelukysynnän vuoksi. Kustannusnousuihin vaikuttaa myös ammattihenkilöstön saatavuusongelmat ja liikkeenluovutukset, sillä liikkeenluovutukset eivät liikelaitoksen hallinto- ja tukihenkilöstön osalta toteudu täysimääräisesti. Henkilöstön palkat ovat lisäksi nousseet sekä yleiskorotusten, että järjestelyerien kautta.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2020 aikana.

Palvelukeskusliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on käsitellyt johtokunnalle nyt esiteltävän tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessaan 17.12.2020 ja omalta osaltaan todennut yhteistoiminnan toteutuneen.

Toimitusjohtaja selostaa tulosbudjetin ja kokouksessa jaettavan toimintasuunnitelman sisältöä tarkemmin johtokunnan kokouksessa.

Detta beslut publicerades 27.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Föredragande

Antti Värtelä

Toimitusjohtaja

Upplysningar

Sirkka Ilmoniemi

Kirjanpitopäällikkö
358 9 310 27805
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Investoinnit 2020 korjattu kokouksessa
Bilagan publiceras inte på internet.
2. Rahoituslaskelma 2020 korjattu kokouksessa
Bilagan publiceras inte på internet.
3. Tulosbudjetti 2020 korjattu kokouksessa
Bilagan publiceras inte på internet.
4. Toimintasuunnitelma 2020_Palvelukeskus Helsinki
Bilagan publiceras inte på internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.