Ylitysoikeus, määrärahojen siirto, vuoden 2020 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2019, kaupunginkanslia
Överskridningar i 2020 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2019
Beslut
På förslag av ordföranden avfördes ärendet från föredragningslistan.
Behandling
På förslag av ordföranden avfördes ärendet från föredragningslistan med stöd av 29 kap. 8 § i förvaltningsstadgan.
Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 98
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:
TA- luku/kohta | euroa |
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat | 11 108 000 |
1 40 01 Kaupunginkanslia | 8 050 000 |
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi | 60 000 |
Käyttötalousosa yhteensä | 19 218 000 |
TA- luku/kohta | euroa |
8 01 Kiinteä omaisuus | |
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi | 2 561 000 |
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi | 8 229 000 |
8 02 Rakennukset | |
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettäväksi | 34 000 000 |
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi | 1 865 000 |
8 03 Kadut ja liikenneväylät | |
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi | 4 040 000 |
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi | 481 000 |
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta | |
8 05 01 Keskushallinto | 13 918 000 |
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 18 040 000 |
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala | 8 220 500 |
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala | 3 080 000 |
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala | 3 501 000 |
8 06 Arvopaperit | 28 369 000 |
8 07 Muu pääomatalous | |
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi | 3 010 000 |
8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi | 1 000 000 |
Investointiosa yhteensä | 128 120 000 |
TA- luku/kohta | euroa |
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus | |
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi | 27 587 000 |
Rahoitusosa yhteensä | 27 587 000 |
Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.
Esittelijä
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
Detta beslut publicerades 17.03.2020
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.
Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
Föredragande
Mer information fås av
Markku Riekko, projektchef, telefon: 09 310 39900