Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2023, työterveysliikelaitos

HEL 2023-005041
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Föregående handläggning
Ärendet har nyare handläggningar
Sammanträdets övriga ärenden
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2023

Ärende 3. / 21 §
Nämnder och direktioner
Beslutsfattare: Direktionen för affärsverket företagshälsan

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2023.

Käsittely

Johtokunta kävi keskustelua henkilöstötilanteen vaikutuksista talousarvion toteutumisennusteeseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 12.12.2022 antamien vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Ennusteen mukaan tilikauden alijäämä on -822 000 euroa. Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaa käynnissä oleva kaupungin kilpailutus työterveyshuoltopalveluista. Toiminnalliset tavoitteet hoitochatin käytettävyys (CES-arvo) ja lääkärin kiireetön vastaanottoaika osalta saavutetaan. Ennusteen mukaan sitovaa tavoitetta asiakaskokemuksen (NPS) osalta ei saavuteta.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 07.09.2023 § 16

20.04.2023 Ehdotuksen mukaan

Detta beslut publicerades 17.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Föredragande

Marko Karvinen

Toimitusjohtaja

Upplysningar

Katariina Niemelä

Hallintopäällikkö
358931054082
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Ennustetietolomake
Bilagan publiceras inte på internet.
2. Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2023
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter och bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter, eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen § 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslagen § 1050/2018, Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lagen om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lagen om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.