Talousarvion toteutumisennusteet 2024, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 talousarvion toteutumisennuste 2/2024
Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 talousarvion toisen toteutumisennusteen.
Käsittely
Todettiin, että teknisenä korjauksena esittelijän perusteluihin tehdään seuraavat korjaukset:
Kohdassa käyttötalous 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto ensimmäisessä kappaleessa luku 442,0 muutetaan luvuksi 445,0.
Taulukossa 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto *) kohdassa Toimintatuotot yhteensä luku 409 486 muutetaan luvuksi 441 986 ja kohdassa Tulot yhteensä luku 441 986 muutetaan luvuksi 444 986.
Taulukossa 3 10 03 Asuntotuotanto *) kohdassa Toimintakate luvut 7 891 muutetaan luvuiksi -7 891 ja kohdassa Tulos muutetaan luvut 7 971 luvuiksi -7 971.
Liite 2 käyttötaloustaulukko on oikein näiden lukujen osalta.
Asian aikana kuultavina olivat ts. talous- ja suunnittelupäällikkö Maria Sillanpää ja yksikön päällikkö Piia Backström. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Talousarvion vuoden 2024 noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2024 kolme kertaa. Toimialojen on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain.
Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2024 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti kaupunginvaltuuston 19.6.2024 (129 § ja 130 §) tekemin muutoksin.
Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohdat:
- Kaupunkirakenne ja hallinto, TA-kohta 3 10 01 (brutto)
- Tilat ja rakennuttaminen, TA-kohta 3 10 02 (netto)
- Asuntotuotanto, TA-kohta 3 10 03 (netto)
- HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet, TA-kohta 3 10 04 (brutto)
- Tuki Liikenneliikelaitokselle, TA-kohta 3 10 06 (brutto)
- Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle, TA-kohta 3 10 07 (netto)
- Palvelut ja luvat, TA-kohta 3 10 08 (netto)
- Yleisten alueiden kunnossapito, TA-kohta 3 10 09 (brutto)
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana eränä on:
- brutto-talousarviokohdissa toimintamenot
- netto-talousarviokohdissa toimintakate
Käyttötalous
3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto
Tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) arvioidaan alittavan tulosbudjetin noin 2,1 miljoonalla eurolla. Tulojen ennuste on 442,0 miljoonaa euroa.
Rakentamisen markkinatilanne säilyy ennusteitakin huonompana. Tällä on suoria vaikutuksia suunnittelutyöhön, kun hankkeita peruuntuu ja suunnittelua joudutaan tekemään uudestaan. Hankkeille joudutaan neuvottelemaan uusia toteuttajia ja jo sovittuja asioita joudutaan neuvottelemaan uudestaan. Yksityiselle maalle laaditut kaavat peruuntuvat maanomistajien vetäytyessä, millä on vaikutusta koko vuoden kaavoitusmääriin. Tällä hetkellä asemakaavoitustavoitteen ennakoidaan kuitenkin toteutuvan.
Heikko markkinatilanne näkyy aloitettujen asuntojen kokonaismäärässä. Aiemmista vuosista tullaan jäämään selvästi. Kaupunki kuitenkin ylläpitää normaalia suunnitelmatasoa ja turvaa luovutuskelpoisten tonttien määrän tavoitteen mukaisesti. Toisin sanoen kaupunki turvaa kasvun ja asuntotuotannon edellytykset markkinatilanteen kohentumista odottaessa.
Maanvuokratulot toteutuvat tulosbudjetin 336,0 miljoonan euron mukaisesti ja maankäyttösopimustuloja kertyy 22,0 miljoonaa euroa ylittäen tulosbudjetin 2,0 miljoonalla eurolla. Maanmyyntituloja ja rakennusten luovutusvoittoja ennustetaan toteutuvan 82,5 milj. euroa, tulosbudjetin ollessa 86,75 milj. euroa. Rakentamisen suhdannetilanne heikentää maanmyyntitulojen kertymää. Ennakoitu normaali taso maanmyyntituloissa olisi arviolta 65,0-85,0 miljoonaa euroa. Vuodesta 2022 alkanut korko- ja markkinatilanteen muutos on johtanut ennakoidun tason putoamiseen reilusti alemmas.
Sitovien toimintamenojen arvioidaan alittavan tulosbudjetin noin 0,6 miljoonalla eurolla. Alitus johtuu pääosin rekrytointiviiveistä ja talous- ja suunnittelupalvelun organisaatiomuutoksesta.
| 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto *) | TUBU 2024 | ENN. 2/2024 |
| 1 000 EUR | 1 000 EUR | |
| Toimintatuotot yhteensä | 444 070 | 409 486 |
| Valmistus omaan käyttöön | 3 000 | 3 000 |
| Tulot yhteensä | 447 070 | 441 986 |
| Toimintakulut yhteensä | 74 397 | 73 791 |
| Toimintakate | 372 673 | 371 195 |
| Poistot | 12 836 | 11 300 |
| Tulos | 359 837 | 359 895 |
*) Talousarviokohta sisältää seuraavat kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus ja Toimialan yhteiset palvelut -palvelukokonaisuus (Kaupunginvaltuusto 15.5.2024, 100 §, Hallintosääntö, toimialojen hallintojen organisaationimi 1.6.2024) 31.5.2024 saakka nimi oli Hallinto- ja tukipalvelut.
3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen
Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 0,7 miljoonalla eurolla. Ennuste on 266,1 miljoonaa euroa.
Tilat-palvelun sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 264,2 miljoonan euron mukaisesti. Tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) arvioidaan ylittävän tulosbudjetin 0,5 miljoonalla eurolla, ennusteen ollessa 615,3 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu muutoksista sisäisessä sopimuskannassa sekä yleisesti hankkeiden aikatauluissa. Toimintamenot nousevat 0,5 miljoonaa euroa, ennusteen ollessa 351,2 miljoonaa euroa. Kunnossapitokustannusten arvioidaan nousevan 2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoissa säästöä arvioidaan toteutuvan 1,2 miljoonaa euroa.
Yleiset alueet neton sitovan toimintakatteen ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,7 miljoonalla eurolla, ennusteen ollessa 2,0 miljoonaa euroa. Tulojen (myyntitulot sekä valmistus omaan käyttöön tulot) arvioidaan ylittyvän 0,4 miljoonalla eurolla. Henkilöstömenoissa säästöä arvioidaan toteutuvan 0,3 miljoonaa euroa.
| 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen *) | TUBU 2024 | ENN. 2/2024 |
| 1 000 EUR | 1 000 EUR | |
| Toimintatuotot yhteensä | 609 910 | 612 310 |
| Valmistus omaan käyttöön | 10 300 | 8 800 |
| Tulot yhteensä | 620 210 | 621 110 |
| Toimintakulut yhteensä | 354 773 | 354 965 |
| Toimintakate | 265 437 | 266 145 |
| Poistot | 160 000 | 160 000 |
| Tulos | 105 437 | 106 145 |
*) Nettobudjetoitu talousarviokohta.
3 10 03 Asuntotuotanto
Kaupunginvaltuuston 19.6.2024 (129 §) hyväksymän (kaupunkiympäristölautakunnan esityksestä) asuntotuotannon muutetun talousarvion sitovan toimintakatetavoitteen -7,9 miljoonaa euroa arvioidaan toteutuvan.
Tulouttamisen muutoksen seurauksena vuoden 2024 tuloutettavat rakennuttamispalkkiot ovat jäämässä 31,2 miljoonaan euroon, muutosta -2,0 miljoonaa euroa. Tulouttamista tarkastellaan ja tarkennetaan paremmin suoriteperusteiseksi. Asuntotuotannossa on käynnistetty toimenpiteet tarkempaan työajanseuraamiseen, jolla nähdään työajan jakautumista rakentamisen eri vaiheissa tarkemmin.
Korkokustannukset käyttöluotossa ovat nousseet vuoden 2023 alun 2 %:sta vuoden 2023 loppuun ja 2024 alkuun lähes kaksinkertaiseksi noin 3,8 %:iin. Vuoden 2024 loppuun mennessä korkokustannusten arvioidaan toteutuvan tulosbudjettia pienempinä.
Asuntotuotannon markkinatilanne on haastava ja myymättömistä asunnoista ennustetaan kertyvän vuoden 2024 aikana hoito- ja pääomavastikekuluja noin 1,7 miljoona euroa. (Hitas asunnoista noin 1,0 miljoonaa euroa ja Haso asunnoista noin 0,7 miljoonaa euroa).
| 3 10 03 Asuntotuotanto *) | TUBU 2024 | ENN. 2/2024 |
| 1 000 EUR | 1 000 EUR | |
| Toimintatuotot yhteensä | 33 199 | 31 199 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 |
| Tulot yhteensä | 33 199 | 31 199 |
| Toimintakulut yhteensä | 41 090 | 39 090 |
| Toimintakate | 7 891 | 7 891 |
| Poistot | 80 | 80 |
| Tulos | 7 971 | 7 971 |
*) Nettobudjetoitu talousarviokohta.
3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
HSL-kuntayhtymän maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 242,4 miljoonan euron mukaisesti. HSL:n vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen toteumaksi on ennustettu 267,2 miljoonaa euroa, jolloin ennusteen toteutuessa Helsinki käyttäisi ylijäämäkertymiä tänä vuonna 24,7 miljoonaa euroa.
HSY-kuntayhtymän maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 2,3 miljoonan euron mukaisesti.
3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle
Tuki Liikenneliikelaitokselle ennustetaan alittavan tulosbudjetin 0,9 miljoonalla eurolla. Ennuste on 18,9 miljoonaa euroa.
3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle
Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan alittavan noin 0,8 miljoonalla eurolla, ennuste on -14,8 miljoonaa euroa.
Tulojen arvioidaan ylittävän tulosbudjetin 0,8 miljoonalla eurolla. Menojen ylitys 1,6 miljoona euroa aiheutuu poistojen toteutumisesta budjetoitua korkeampina. Isojen hankkeiden todellinen keskimääräinen poistoaika on alempi kuin budjettilaskelmissa on arvioitu.
3 10 08 Palvelut ja luvat
Talousarviokohdan sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan noin 3,4 miljoonalla eurolla, ennusteen ollessa 31,1 miljoonaa euroa.
Tulojen ennustetaan alittavan tulosbudjetin 4,4 miljoonalla eurolla, ennusteen ollessa 146,4 miljoonaa euroa. Katutyöluvat ja aluevuokraukset eivät toteudu tulosbudjetin mukaisesti. Rakentamisen suhdannetilanne vaikuttaa myös rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen laskutettavan työn määrään, mutta tämä oli huomioitu budjetissa.
Tuottavuusohjelma on tuottanut tulosta pysäköinninvalvonnassa, mikä näkyy valvontatapahtumien määrissä. Lisäksi asukaspysäköintitunnusten hintojen nostolla on ollut vaikutusta pysäköinninvalvonnan tuottoihin, mutta yrityspysäköintitunnusten tulot eivät ole toteutuneet oletetun mukaisesti.
Toimintamenojen arvioidaan alittavan tulosbudjetin 1,0 miljoonalla eurolla, ennusteen ollessa 115,3 miljoonaa euroa. Säästö johtuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostoihin kohdistuvista projektien viivästyksistä.
| 3 10 08 Palvelut ja luvat *) | TUBU 2024 | ENN.2/2024 |
| 1 000 EUR | 1 000 EUR | |
| Toimintatuotot yhteensä | 150 788 | 146 437 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 |
| Tulot yhteensä | 150 788 | 146 437 |
| Toimintakulut yhteensä | 116 261 | 115 311 |
| Toimintakate | 34 527 | 31 126 |
| Poistot | 428 | 1 111 |
| Tulos | 34 099 | 30 015 |
*) Nettobudjetoitu talousarviokohta.
3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito
Sitovan toimintamenojen määrän ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 102,4 miljoonan euron mukaisesti. Tuottavuustoimien vuoksi kokonaiskustannukset ovat pysyneet maltillisina runsaslumisesta talvesta huolimatta.
| 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito *) | TUBU 2024 | ENN. 2/2024 |
| 1 000 EUR | 1 000 EUR | |
| Toimintatuotot yhteensä | 10 424 | 10 424 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 |
| Tulot yhteensä | 10 424 | 10 424 |
| Toimintakulut yhteensä | 102 382 | 102 382 |
| Toimintakate | -91 958 | -91 432 |
| Poistot | 100 000 | 100 000 |
| Tulos | -191 958 | -191 432 |
*) Bruttobudjetoitu talousarviokohta
Kaupunkiympäristön toimialan toteutumisennuste on esitetty liiteessä 1 ja käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain liitteessä 2.
Investoinnit
Investoinnit, tulot
Vuonna 2024 kiinteän omaisuuden myynniksi talousarviosta poiketen ennustetaan noin 50,0 milj. euroa, joska kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 2,5 milj. euroa. Erotuksena syntyvät luovutusvoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto,
Vuonna 2024 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja ennustetaan myytävän 50,0 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 15 milj. euroa. Erotuksena syntyvät luovutusvoitot 35,0 milj. euroa kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto.
Väestösuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 miljoonaa euroa.
Investoinnit, menot
Investointimenoihin on käytössä yhteensä 829,8 miljoonaa euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 101,1 miljoonalla eurolla, ennusteen ollessa 728,7 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärärahat ovat 702,3 miljoonaa euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 85,1 miljoonalla eurolla, ennusteen ollessa 617,2 miljoonaa euroa.
Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja investointiennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.
Sitovat toiminnan tavoitteet
Toimialan neljästä sitovasta tavoitteesta kolmen ennustetaan toteutuvan, yhden osalta toteutumista ei vielä voida ennustaa.
Seuraavien kolmen sitovan tavoitteen ennustetaan toteutuvan
- Rakennusten ja yleisten alueiden energiatehokkuus paranee ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa
- Luonnon monimuotoisuuden edellytykset, viherverkon yhtenäisyys ja ekologiset verkostot turvataan suunnitelmallisen luonnonsuojelun ja uusien viheralueiden myötä
- Kaupunkitasolla asetetut kasvu- ja asuntotuotantotavoitteet saavutetaan
Seuraavan sitovan tavoitteen toteutumista ei vielä voida ennustaa, sillä kaupunkilais- ja asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ei ole vielä käytettävissä:
- Kaupunkilais- ja asiakaskokemus paranee vahvemman asiakkuuksien johtamisen kautta
Ennuste sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 4.
Muut toiminnan tavoitteet
Ennuste muiden toiminnan tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 5.
Palvelukustannukset ja suoritteet
Ennuste palvelukustannusten ja suoritteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 6.
Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2024 § 259
Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen.
Käsittely
Asian aikana kuultavina oli ts. talous- ja suunnittelupäällikkö Maria Sillanpää. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
Lisätiedot
Maria Sillanpää, ts. talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36211
Detta beslut publicerades 03.09.2024
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Maria Sillanpää, ts. talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36211
Piia Backström, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310