Käyttösuunnitelman vahvistaminen 2025, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

Perusopetusjohtaja päätti vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen § 8 / 27.1.2025 perusteella vuoden 2025 perusopetuksen palvelukokonaisuuden käyttösuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

Tämä päätös korvaa perusopetusjohtajan 27.2.2025 § 30 tehdyn päätöksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2024 §348 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2025 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa.

Toimialajohtaja päätti 27.1.2025 § 8 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2025 – 31.12.2025.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on perusopetusjohtaja. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 3 210 000 € ja toimintamenot ovat 481 197 000 €. Palvelukokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 15 607 800 €, pedagogisen asiantuntijatuen palveluiden 3 390 800 € ja perusopetuksen vapaa-ajan palveluiden 611 000 €. Alueiden keskitettyjen toimintamenot ovat 2 590 590 € ja koulujen toimintamenot ovat yhteensä 458 996 810 € (liite 1).

Koulujen kehyksien ja alueiden keskitettyjen määrärahojen kokonaissumma on 464 844 496 € sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 3 257 092 €. Ulkopuolista hankerahaa on tämän lisäksi 206 114 €, jota ei ole kohdennettu koulujen budjetteihin. Ulkopuolisten hankkeiden määrärahojen kokonaissummat saattavat muuttua vuoden aikana.