Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2025 toteutumista koskeva 1. ennuste

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate on alittumassa 1,3 miljoonaa euroa. Suurimmat selittävät tekijät alitukselle ovat Helsingin kaupunginvaltuuston 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi helsinkiläisnuorille myöntämän maksuttoman sisäänpääsyn vaikutus toimintakatteeseen, noin 0,5 miljoonaa euroa sekä viestinnän palvelumuotoiluhankekulujen siirto investoinneista käyttötalouteen, noin 0,35 miljoonaa euroa. Näiden erien osalta toimiala tulee hakemaan toimintakatteen alittamisoikeutta.

Muuta alitusta toimialalla ennustetaan noin 0,4 miljoonaa euroa. Alitusta selittää muun muassa budjetoitua pienemmät tuotot kulttuuripalvelukokonaisuudessa, työterveyden kustannusten ja henkilösivukulujen toteutuminen budjetoitua suurempana.

Toimintakatteen tasapainottamiseksi toimialalla on linjattu johtamistoimenpiteitä. Kulttuuripalvelukokonaisuudessa pyritään kasvattamaan maksullisten asiakkaiden kävijämääriä ja lisäämään pääsylipputuloja sekä tarvittaessa sopeuttamaan menoja. Toimialalla etsitään keinoja sopeuttaa menoja henkilösivukulujen ja työterveyskustannusten nousun kattamiseksi.

Kanslia on arvioinut osallisuusrahaston tuotoiksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1,1 miljoonaa euroa. Kun tämä arvio vuonna 2026 valmistuvista OmaStadi-hankkeista on hyvin alustava, niin toimiala ei huomioinut tuottoja ensimmäisessä ennusteessa, mutta päivitetty arvio niistä tullaan sisällyttämään toiseen ennusteeseen. Nämä tuotot parantavat toimialan mahdollisuuksia tuottotavoitteen saavuttamiseen ja katteessa pysymiseen.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden hankinnan ennustetaan alittuvan noin 0,2 miljoonaa euroa. Palvelumuotoiluhankkeiden siirto käyttötalouden menoksi vähentää investointimenoja, mutta lisäpainetta tuovat Fredriksbergin toimistotilojen muutostyöt.

Ohjelmisto- ja järjestelmähankinnoista tulee mahdollisesti siirtymään noin 1,0 miljoonaa euroa käytettäväksi vuonna 2026 (tarkennetaan toisessa ennusteessa).

Talousarvion sitovan tavoitteen toteumaennuste

Toimialalla on yksi sitova tavoite, joka on myös kaupunkiyhteinen tavoite: väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiuudistusalueilla. Tavoitteen toteutumiseksi toimialalla järjestetään lapsiperheille ja ikääntyneille suunnattuja tapahtumia ja toimintoja kaupunkiuudistusalueilla ja toteutumista mitataan käyntikertojen määrällä.

Vuoden aikana tavoitellaan vähintään 161 260 käyntikertaa, joka on 10 % kasvu suhteessa vuoden 2023 toteumaan.
Tavoitteen ennustetaan toteutuvan, tällä hetkellä toteuma on 45 890 käyntikertaa (28,5 % tavoitteesta).

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit liittyvät polarisaatioon, yleiseen turvallisuustilanteeseen, henkilöstön saatavuuteen, korjausvelan kasvuun sekä uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Riskien hallintatoimenpiteitä on toimialalla tunnistettu ja niiden toteuttaminen on käynnistetty. Toimialalla mm päivitetään uhka- ja väkivaltatilanteiden ohjeistusta ja laaditaan avointen julkisten tilojen käytön periaatteet.

Toteutumisennusteiden laadintaohjeet

Kaupunginkanslian 28.2.2025 päivätyn ohjeen mukaan vuoden 2025 talousarvion toteutumisennusteiden on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

Ennuste 1/2025 keskiviikkona 23.4.
Ennuste 2/2025 perjantaina 15.8.
Ennuste 3/2025 keskiviikkona 29.10.

Euromääräisissä ennusteissa sekä ennusteanalyyseissä ennustetaan toteumaa 31.12.2025, jota verrataan tulosbudjettiin. Ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, joten ennusteet laaditaan ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen ja ajantasaisen tiedon perusteella

Ennusteen yhteydessä raportoidaan ja toimitetaan analyysi ja ennuste seuraavista asioista:

- käyttötalous ja investoinnit
- palvelukustannukset ja muut suoritteet (ennuste tehdään vain 2. ja 3. ennusteessa)
- henkilöstö
- strategian toteutuminen ja riskienhallinta
- sitovien ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutumisen ennuste

Talousarvion toteutumisennusteet viedään tiedoksi lauta- tai johtokunnille.

Detta beslut publicerades 06.05.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §