Talousarvioennuste 2025, työllisyyspalveluliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talouden ennuste

Esityslistan liitteenä on Työllisyyspalveluliikelaitoksen vuoden 2025 ennuste 3/2025. Ennusteen 3/2025 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2,8 miljoonaa euroa, kun tilikauden tulosbudjettiin budjetoitu ylijäämä on 230 000 euroa.

Työllisyyspalvelujen taloudessa näkyy ensimmäisen toimintavuoden käynnistyminen. Vuoden 2025 budjetissa varauduttiin täysimääräisesti liikkeenluovutuksen ja palvelujen vastaanottamisen kustannuksiin. Keskushallinnon laskutus jää 12,8 miljoonaa euroa alle budjetin. Summa tulee vielä tarkentumaan loppuvuoden aikana. Kaupungin omaan työllistämiseen varatut määrärahat sisältyvät työllisyyspalvelujen budjettiin, mutta käytännön järjestelyiden ja valtion palveluluokkakohtaisen raportoinnin vuoksi määrärahat maksetaan suoraan talousarviokohdalta 15006, jolloin toteumat eivät kierrä liikelaitoksen kautta pienentäen laskutusta 2 miljoonaa euroa. Yhteensä avustukset (Helsinki-lisä ja kaupungin työllistämisraha) ovat jäämässä 3 miljoonaa euroa alle budjetin. Laskutusta pienentää myös budjetin alitukset henkilöstömenoissa (5 miljoona), palvelujen ostoissa (6 miljoonaa) sekä toimitilavuokrissa (1 miljoona).

Henkilöstökulujen osalta alkuvuoden toteumaan on vaikuttanut yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön sijoittumisesta uuteen organisaatioon. Henkilöstön sijoittuminen uuteen organisaatioon saatiin päätökseen toukokuussa, minkä jälkeen päästiin aloittamaan rekrytoinnit avoimien paikkojen täyttämistä varten. Paikkoja on täytetty elokuusta alkaen rekrytointien edelleen jatkuessa. Alkuvuoden avoimien toimien lisäksi budjetissa on varauduttu tasopalkkamallin käyttöönottoon. Tasopalkkamallin vaikutus toteumaan on kuitenkin jäämässä pieneksi. 1.10.2025 voimaan astuvat palkankorotukset maksetaan takautuvasti tasopalkkamallin käyttöönoton yhteydessä joulukuussa.

Työllistymistä tukevia koulutuksia järjestetään ELY:ltä siirtyneiden sopimusten mukaisesti. Toteuma on jäämässä 6 miljoonaa alle budjetin. Alitus koostuu työnantajapalveluiden kanssa yhteistyössä järjestettävissä ammatillisissa koulutuksissa sekä valmennuspalveluissa henkilö- ja työnantaja-asiakkaille. Työllisyystilanne heijastuu erityisesti ammatillisiin koulutuksiin vähentämällä työnantajien tarvetta rekrytointikoulutuksille.

Työelämävalmiuksia lisääviä tukia myönnetään budjetin mukaisesti. Tältä osin budjetin tilanne on alkuvuoden tapaan hyvä ja tukia voidaan edelleen myöntää normaalisti. Helsinki-lisä on jäämässä miljoonan alle budjetin. Helsinki-lisän uudistuksen myötä tuen käyttö tulee nousemaan huomattavasti ensi vuonna.

Toimitilavuokrat ovat jäämässä miljoonan alle budjetin. Uuden Itiksen toimipisteen tilavuokrat varattiin täysimääräisinä vuodelle 2025. Toimipisteen hallinta siirtyy työllisyyspalveluille marraskuun alusta. Lisäksi rakennusajanvuokra on neuvoteltu alku vuoden aikana alkuperäistä pienemmäksi. Asiakkaankadun toimitilan vuokranmaksu siirtyi työllisyyspalveluille maaliskuusta. Myös tälle toimipisteelle oli varattu budjetti täysimääräisenä koko vuodelle. Heinäkuun lopulla Asiakkaankadun toimipisteessä tapahtui vesivahinko, josta selvittiin ilman taloudellisia vaikutuksia. Asiakaspalvelu siirrettiin väliaikaisesti Malminkadun ja Viipurinkadun toimipisteisiin. Asiakkaankatu otettiin takaisin asiakaspalvelun käyttöön syyskuun alkupuolella.

Poistojen osalta liikelaitokseen kanslialta siirtynyt käyttöomaisuus vahvistui vasta vuoden vaihteessa. Siirtyneen käyttöomaisuuden arvo määrittelee toteutuneet poistot. Poistojen ennustetaan ylittävän budjetin 140 000 eurolla.

Keskushallinnosta maksetaan työttömyystukien kuntaosuus. TE-palvelut 2024 uudistuksen myötä kuntien rahoitusvastuu laajeni kattamaan osan peruspäivärahasta sekä ansiopäivärahasta työmarkkinatuen lisäksi 1.1.2025 alkaen. Rahoitusvastuu myös aikaistui 300 päivästä 101 päivään. Rahoitusvastuu kasvaa portaittain työttömyyden pitkittyessä. Vuodelle 2025 on budjetoitu 106,5 miljoonaa euroa kattamaan Helsingin kuntaosuutta. Vuoden kolmannen ennusteen perustella budjetti ylittyy 14,7 miljoonaa euroa nostaen vuoden 2025 kuntaosuuden maksuosuusennusteen 121miljoonaan euroon. Ylityspaine johtuu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta.

Toiminnan tavoitteet

Työttömien määrä on Helsingissä syyskuun lopussa kasvanut KEHA-keskuksen valtakunnallisen työllisyyskatsauksen tilastojen mukaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 7 100 henkilöllä (+17 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi noin 10 % ja Uudellamaalla noin 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Helsingin työttömyysaste olikin syyskuussa 2025 Uudenmaan korkein, 13.4 % (vuotta aiemmin 11,7 %). Työttömyysjaksot ovat venyneet valtaosalla uusista työnhakijoista yli kolmen kuukauden ja myös pitkäaikaistyöttömyys on jatkanut voimakasta kasvuaan (+38 % edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna). Työmarkkina- ja taloustilanne ei vuoden 2025 kolmannen neljännesvuoden eli Q3:n päättyessä ole vahvistunut siten, että se näkyisi työttömyyden kasvun pysähtymisenä tai vähentymisenä. Käänne parempaan on siirtynyt ja TEM:n keväällä julkaistun työmarkkinaennusteen työllisyyden kasvusta vuoden 2026 aikana saattaa edelleen muuttua.

Työllisyyspalveluille on asetettu vuoden 2025 talousarviossa kolme liikelaitoksen omaa toiminnan tavoitetta. Päätavoite on edistää kaupunkilaisten työkykyä ja työllisyyttä kaikissa elämänvaiheissa. Tavoitteessa onnistumisessa keskeistä on, että asiakkaat työllistyvät suoraan tai, että heidän työmarkkinoille pääsyä kyetään edistämään palveluiden avulla. Onnistumista mitataan talousarviossa mittarilla, kuinka moni alkanut työttömyysjakso päättyy alle kolmessa kuukaudessa. Tavoitearvo mittarille on, että työttömyyden virta yli 3 kuukauden olisi vuoden aikana keskimäärin 54 % (ts. kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista 3 kk sitten alkaneista työttömyysjaksoista tulisi olla keskimäärin enintään 54 %). Syyskuun lopussa koko vuoden 2025 keskiarvo on noin 68,4 %. Tavoitteen toteutumista raportoiva mittarin toteuma tulee olemaan koko vuoden osalta asetettua tavoitearvoa korkeampi. Ennuste on, että työllisyyspalvelut ei saavuta asetettua edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllisyyttä kaikissa elämänvaiheissa- tavoitetta vuonna 2025.

Liikelaitoksen toinen tavoite on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä Helsingissä. Onnistumista tavoitteessa mitataan kolmella eri mittarilla, jotka kuvaavat eri työttömyysetuusryhmiin kuuluvien työttömien lukumäärän muutosta. Kunkin mittarin kohdalla tavoitteena on, että määrä vähenee 15 prosenttia suhteessa niin sanottuun perusuraan. Syyskuun 2025 toteuman mukaan kaikissa seurattavissa pitkäaikaistyöttömien kohderyhmissä työttömien määrä on kasvanut vuoden alusta alkaen, eikä työttömyyden pitkittymisen kasvua ole kyetty vähentämään. Ennuste vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen perusteella on, että tavoitetta ei olla saavuttamassa. Tavoitteen toteutumisen arviointia hankaloittaa se, että mittarin edellyttämää perusuran ennustetta ei ole voitu laskea, koska työttömyysetuuksien rahoitusmalli muuttui vuoden 2025 alussa, eikä käytössä ole ollut riittävästi tietoa aiemmasta toteumasta.

Merkittävässä työttömyysriskissä olevien työllisten tai työvoiman ulkopuolella olevien työttömyyden ehkäisy -tavoite on liikelaitoksen kolmas talousarviotavoite. Tavoitteessa onnistumista mitataan mittarilla, joka seuraa, kuinka monta kohderyhmään kuuluvaa henkilöä on tavoitettu ennakoidun palvelun kautta. Työllisyyspalveluissa on ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kyetty organisoimaan toimintaa ja palvelua, joka ennakollisesti tavoittaa työttömyysriskissä olevia kaupunkilaisia, kuten nuoria tai työvoiman ulkopuolella olevia kotoutujia. Toiminnan ensimmäisten yhdeksän kuukauden, syyskuun loppuun mennessä, kohderyhmään kuuluvia asiakkaita on tavoitettu noin 13 000 henkilöä. Tavoitetta seuraava mittarin toteuma on kehittynyt myönteisesti, mutta syyskuun lopun tilanteen mukaan arvioituna tavoitearvo (24 000 henkilöä), ei tule täyttymään vuoden 2025 loppuun mennessä, eikä tavoitetta siten saavuteta.

Työllisyyspalveluliikelaitoksen johtokunta 28.08.2025 § 31

Päätös

24.04.2025 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

Lisätiedot

Satu Lotz, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 60179

Hannu Hyytinen, palvelustrategiapäällikkö, puhelin: 040 615 2993

Detta beslut publicerades 07.11.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §