Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2021

Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2021, työterveysliikelaitos

HEL 2021-005138
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Föregående handläggning
Ärendet har nyare handläggningar
Sammanträdets övriga ärenden
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2021

Ärende 3. / 22 §
Nämnder och direktioner
Beslutsfattare: Direktionen för affärsverket företagshälsan

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Ennusteen mukaan tilikauden ylijäämä on 50.000 euroa, eikä talousarvion 100.000 euron ylijäämätavoitetta saavuteta. Lakisääteisten palveluiden kysyntä ei ole koronan jälkeen palautunut ennakoidulle tasolle. Digitaalisten palveluiden kehitystyö on edennyt suunnitellusti ja hoito-chatin käytettävyys on hyvä. Tavoite (CES-arvo) saavutetaan. Asiakaskokemuksen (NPS) sitovaa tavoitetta ei saavuteta.

Detta beslut publicerades 05.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Föredragande

Tiina Pohjonen

Toimitusjohtaja

Upplysningar

Katariina Niemelä

Hallintopäällikkö
358931054082
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Työterveys Helsinki, ennustetietolomake 3_2021
Bilagan publiceras inte på internet.
2. Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2021
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.