Tilinpäätös 2025, Helsingin kaupunki

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on laatinut tilinpäätöksen kaupungin ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätösliitteissä sekä toimialan toimintakertomuksessa.

Käyttötalous 4 10 01

Kaupunginvaltuuston 27.11.2024 hyväksymässä vuoden 2025 talousarviossa kulttuurin ja vapaa-ajan talousarviokohdan 4 10 01 toimintakate oli −248,961 miljoonaa euroa.

Talousarviokohdalle siirrettiin kaupunginhallituksen käyttövaroista 0,079 miljoonaa euroa palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi (kaupunginvaltuuston päätös 18.6.2025). Talousarviokohdan käyttövaroista siirrettiin 0,055 miljoonaa euroa Uutelan luonto-ohjaajien toimintaa varten kaupunkiympäristön toimialalle (18.6.2025).

Määrärahasiirtojen nettovaikutus oli +0,024 miljoonaa euroa ja niiden jälkeinen talousarvion toimintakate oli −248,985 miljoonaa euroa.

Talousarviokohdan toimintakatteen toteuma vuonna 2025 oli −243,9 miljoonaa euroa.

Lopulliseen talousarvioon verrattuna toimialan tulot ylittivät noin 1,1 miljoonaa euroa ja menot toteutuivat noin 4,0 miljoonaa euroa pienempinä. Täten toimintakate (toimialan sitova tavoite) oli noin 5,1 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Talousarvion laatimisen jälkeen toimialalla tarkennettiin toimintatuloja ja -menoja tulosbudjettivaiheessa. Tulosbudjetissa sekä toimintatuloja että toimintamenoja suurennettiin 0,053 miljoonalla euroa. Toimialan katetaso pysyi valtuuston päättämän katteen tasolla.

Tulot

Toimialan tulot olivat vuoden 2025 talousarviokohdassa 33,2 miljoonaa euroa ja toteutuivat 34,4 miljoonaa euroa eli noin 1,1 miljoonaa euroa (4 %) parempana kuin talousarvio.

Suurin selittävä tekijä oli, että liikuntapalvelukokonaisuuden edelleen vuokrattavat tilat ja maa-alueet tuottivat budjetoitua enemmän. Liikuntapalvelukokonaisuuden tuloihin vaikuttivat myös suunnittelemattomat kertaluontoiset erät, kuten vanhojen avustusten palautukset ja muut korvaukset. Kulttuuripalveluiden lipunmyyntitulot jäivät alle talousarvion. Nuorisopalvelukokonaisuuden tulot jäivät alle talousarvion, kun valtiorahoitteiset hankkeet toteutuivat pienempinä. Kirjastopalvelukokonaisuudessa oli kasvua kopio-, verstas- ja poistomyynnissä, mutta tuloalitusta myöhästymismaksuissa ja Oodin vuokratuotoissa. Tulojen vähentymistä aiheutti myös luopuminen kuntien läpilaskutuksesta yhteisen E-kirjaston myötä. Yhteisiin palveluihin kirjautui lisäksi luottotappiosaamisia, joita ei ollut talousarviossa.

Menot

Toimialan menot olivat vuoden 2025 talousarviokohdassa −282,2 miljoonaa euroa ja toteutuivat −278,3 miljoonaa euroa eli noin 4 miljoonaa euroa (1 %) parempana kuin talousarvio.

Henkilöstömenot jäivät alle talousarvion, mikä johtui talousarviovaiheeseen nähden pienempänä toteutuneesta palkankorotusprosentista, rekrytointiviiveistä ja siitä, että henkilöstö vaihtoi lomarahoja vapaaksi. Palvelujen ostot toteutuivat suunniteltua pienempänä, johtuen muun muassa digitalisaatio- ja kehityshankkeiden viivästymisestä. Viivästyminen näkyi suunniteltua pienempinä ICT-kuluina ja asiantuntijapalveluina. Sähkö- ja energiakustannukset toteutuivat odotettua pienempinä.

Kulttuurin laitosavustukset 4 10 02

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta- ja vuokra-avustus. Vuonna 2025 kulttuurin avustuksia myönnettiin yhteensä 25,5 miljoonaa euroa.

Liikunnan laitosavustukset 4 10 03

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toiminta- ja vuokra-avustus. Vuonna 2025 liikunnan avustuksia myönnettiin yhteensä 10,3 miljoonaa euroa.

Tietokoneohjelmistoinvestoinnit 8 00 04

Talousarviossa vuodelle 2025 myönnettiin toimialalle tietokoneohjelmistoihin määrärahaa 3,1 miljoonaa euroa. Tästä siirrettiin 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2026, koska näiden investointien toteuttamisedellytykset eivät täyttyneet vuonna 2025. Oikaistu talousarvio oli siten 1,6 miljoonaa euroa, josta toteutui 0,9 miljoonaa euroa. Suurin syy alitukseen oli kirjastojärjestelmähankinnan viivästyminen kilpailutuksen venymisen vuoksi.

Irtaimen omaisuuden investoinnit 8 05 04

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan irtaimen omaisuuden perushankintaan oli käytettävissä yhteensä 6,8 miljoonaa euroa. Tästä määrärahasta ohjelmoitiin hankkeiden aikatauluarvioiden mukaisesti 1,5 miljoonaa euroa käytettäväksi vuonna 2026.

Määrärahasiirron jälkeen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2025 lopullinen varaus irtaimen omaisuuden perushankintaan oli 5,3 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin vuoden aikana 4,1 miljoonaa euroa, josta ICT-investointeihin 0,4 miljoonaa euroa ja muihin irtaimen omaisuuden hankintoihin noin 3,7 miljoonaa euroa. Suurin syy oli 1,2 miljoonan euron alitukseen oli tiettyjen investointien (mm. tietyt pienhankinnat) siirto käyttötalouden menoksi.

Toimintakertomus

Vuosi 2025 oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle monien onnistumisten vuosi. Palvelumme tukivat helsinkiläisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä entistä monipuolisemmin. Hyvän tuloksen pohjana oli toimiva yhteistyö kumppaneiden, muiden toimialojen ja päättäjien kanssa sekä henkilöstön sitoutuminen ja ammattitaito.

Tavoitteet

Toimiala saavutti talousarvion sitovan tavoitteen, jossa pyrittiin väestöryhmien välisten kohtaamisten lisääntymiseen kaupunkiuudistusalueilla. Tavoitetta mitattiin lapsiperheille ja ikääntyneille suunnattujen tapahtumien ja toiminnan käyntikertojen nousuun. Käyntikerrat nousivat suhteessa tavoitteeseen 216 %.

Sitovan tavoitteen lisäksi muita toiminnan tavoitteita oli viisi, joista kolme toteutui.

Käyntikerrat

Fyysisiä asiakaskäyntejä kertyi 22,9 miljoonaa eli noin 3,5 miljoonaa yli talousarviotavoitteen. Myös digitaalisten käyntikertojen määrä ylitti tavoitteen (tavoite 3,9 miljoonaa, toteuma 4,7 miljoonaa).

This decision was published on 26.03.2026

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §