Toimintasuunnitelma 2026, rakentamispalveluliikelaitos Stara

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Staran vuoden 2026 toimintasuunnitelma, joka sisältää tulosbudjetin ja investointisuunnitelman, on esityslistan liitteenä. Liitteinä ovat myös toimitilasuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelmat.

Tulosbudjetissa 2026 Staran budjetoidut tuotot ovat 236,6 miljoonaa euroa ja kulut sisältäen poistot 235,3 miljoonaa euroa, jolloin liikeylijäämäksi muodostuu 1,3 miljoonaa euroa. Korvaus peruspääomalle on (1,944 miljoonaa euroa) ja tilikauden alijäämä -0,7 miljoonaa euroa. Tehdyn investointisuunnitelman mukaiset tulevan vuoden investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 8,7 miljoonaa euroa.

Talouden ja toiminnan seuranta toteutetaan johtokunnassa siten, että talousarvion toteutumisennuste laaditaan ja esitellään vuonna 2026 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2027 alustava tilinpäätös keskitetysti kanslian ja Talpan toimesta. Taloudellisen tuloksen lisäksi ennustetaan myös tunnuslukujen, sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä arvio merkittävimmistä riskeistä. Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto antaa tarkemmat ohjeet toteutumisennusteiden ja alustavan tilinpäätöksen laatimisesta, tietojen toimittamistavasta ja aikataulusta. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Staran sisällä taloutta seurataan kokousrakenteen mukaisissa kuukausikokouksissa.

Toiminnan kuvaus

Rakentamispalveluliikelaitos (Stara) tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti Helsingin kaupungin tarpeisiin. Rakentamispalveluliikelaitos toimii liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa ja kuuluu keskushallintoon. Stara jakautuu kuuteen osastotasoiseen yksikköön seuraavasti: hallinto, rakennustekniikka, kaupunki-infran rakentaminen, kaupunki-infran kunnossapito, logistiikka, ja ympäristönhoito.

Staran pääasiallisena asiakkaana on kaupunkiympäristön toimiala, minkä lisäksi panostetaan muihin kaupungin sisäisiin asiakkuuksiin. Keskeisiä asiakkaita ovat kaupungin eri toimialat: kaupunkiympäristön toimiala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Stara pitää huolta stadista ja sen kiinteistöjen ja yleisten alueiden toimivuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja siisteydestä asiakkaiden tilausten mukaisesti. Staran strategia päivitetään kaupunkistrategiaan pohjautuen vuoden 2026 alkupuolella.

Toiminnan painopisteet vuonna 2026

• Toiminnan kehittäminen kaupunkiympäristön toimialan ja Staran välisten tilaamisen ja tuottamisen periaatteiden 2025–2028 mukaisesti.

• Toimitilasuunnittelu ja -suunnitelmien toteutus.

• Omahoitotarvikejakelun siirto sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta logistiikalle.

Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran tilaamisen ja tuottamisen periaatteiden 2025–2028 toteuttamisella on keskeinen vaikutus liikelaitoksen talouteen. Staran tavoitteena on parantaa tuottavuuttaan kolme prosenttia vuosittain 2025–2028. Periaatteiden mukaan:

• Talonrakentamisessa Staralta tilattava kokonaismäärä pysyy nykyisellään, ollen noin 50–60 miljoonaa euroa vuodessa. Tiettyjen, sovittujen hanketyyppien keskittämistä Staralle jatketaan, mikä mahdollistaa toiminnan tuottavuuden pitkäaikaisen kehittämisen.

• Infrarakentamisen kokonaisvolyymi on noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Stara keskittyy pieniin, kiireellisiin, vaikeasti kilpailutettaviin ja olosuhteiltaan epävarmoihin töihin. Kymp tilaa Staralta lisäksi aikatauluriippumattomia joustotöitä, joiden avulla varmistetaan, että liikelaitoksen resurssit ovat tehokkaassa käytössä.

• Infran kunnossapidossa ja ympäristönhoidossa Staran vastuualue pysyy pinta-alan määrän suhteen lähellä nykyistä tasoa. Staran kunnossapidon sopimus yhtenäistetään yksityisten kilpailutettujen urakoitsijoiden sopimusten kanssa vuonna 2025. Vuonna 2027 keskustan alueella kilpailutetaan yksityinen urakoitsija ja Lassilassa siirretään alue yksityiseltä toimijalta Staran kunnossapitoon. Staran osuus kunnossapidon pinta-alasta on noin 47–50 %.

• Kunnossapidossa (kaupunki infran kunnossapito ja ympäristönhoito) vuosisopimusten hinnat ovat alentumassa tuottavuustavoitteen mukaisesti. Rakentamisessa (talo- ja kaupunki-infran rakentaminen) tuottavuustavoite näkyy tarjoushinnoissa.

• Logistiikalle tulee uusia asiakkuuksia, kuten omahoitotarvikejakelun siirto sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta (Sotepe) logistiikalle ja esimerkiksi muutamien kaupungin säätiöiden asiakkuudet. Omahoitotarvikejakelun volyymin on arvioitu olevan noin 10 miljoonan euron luokkaa. Omahoitotarvikejakelussa onnistuminen on Staralle erittäin tärkeää.

Tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että Staran toiminnan volyymi pysyy nykyisellä tasolla tai kasvaa, tilaussummia tarkistetaan vuosittain kustannusindeksillä, vertailut yksityisten sopimuksiin tehdään läpinäkyvästi, ympäristövaatimusten (Green Deal, laki puhtaista ajoneuvoista, Hiilineutraali Helsinki 2030) vaikutukset kustannuksiin otetaan huomioon vertailuissa ja toimitilavuokrasopimusten irtisanomisista voidaan neuvotella toimitilasta luovuttaessa ja vuokrasopimus irtisanoa tarvittaessa lyhyelläkin irtisanomisajalla. Tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusten ja hintojen laskemiseksi on tärkeää, että työmäärä on ennakoitavissa eikä työkanta enää laske. Staralla on kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhteistyösopimus ja toimintokohtaiset palvelusopimukset. Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran välistä yhteistä kehittämistä jatketaan taloussuunnitelmakaudella

Rakentamispalveluliikelaitoksen kehittämislinjaukset 2025–2029

Staran vuoden 2026 talousarvioon sisältyvät omistajaohjauksen toimesta määritellyt vuosien 2025–2029 kehittämislinjaukset. Kehittämislinjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen käynnistäminen on keskeinen osa vuoden 2026 toimintaa ja kehittämistä. Osa linjausten mukaisista toimenpiteistä sisältyy jo toimintasuunnitelman tavoitteisiin, mutta osassa on mukana Staran ulkopuolisia osapuolia, jolloin aikataulut ja toimenpiteet näihin liittyen täsmentyvät ensi vuoden kuluessa.

Toimintasuunnitelman pohjana ovat talousarvioehdotuksen 2026 tavoitteet ja toimenpiteet, joita on tarkennettu toimintasuunnitelmaan tarvittavilta osin. Staran toimintasuunnitelma on tehty strategiatyökaluun, johon tiedot on siirretty valmistelussa käytetystä tavoitetaulukosta. Tavoitteet on viety kuuden teeman alle. Kun toimintasuunnitelma on hyväksytty, vastuuhenkilöt vaiheistavat ja aikatauluttavat tekemiset tarkemmin toimenpiteiksi ja alatavoitteiksi. Tilannetiedot raportoidaan ennusteiden laatimisen yhteydessä.

This decision was published on 12.12.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §