Työllisyyspalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2026

Työllisyyspalveluliikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2026 toimintasuunnitelman sekä tulosbudjetin.

Esityksen liitteenä on työllisyyspalveluliikelaitoksen vuoden 2026 toimintasuunnitelma sekä tulosbudjetti, jotka sisältävät työllisyyspalveluliikelaitoksen tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointisuunnitelman.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Toiminnan kuvaus

Työllisyyspalvelut huolehtii julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta ja kaupungin työllisyyden edistämisestä sekä niihin liittyvästä kehittämisestä ja koordinaatiosta ja työikäisten kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisesta. Työllisyyspalvelut toimii johtokunnan alaisuudessa ja kuuluu keskushallintoon.

Työllisyyspalvelut jakaantuu neljään yksikköön sekä yksiköiden toimintaa edistävään onnistumisen tuen kokonaisuuteen. Ennakolliset palvelut -yksikön tavoitteena on auttaa asiakaskuntaan kuuluvia kuntalaisia löytämään varhaisessa vaiheessa oikeaan työllisyys-, koulutus-, tai kotoutumispalveluun sekä ennaltaehkäistä tuottamillaan palveluilla työttömyyttä. Kohtaantopalvelut-yksikön tavoitteena on auttaa työn ja tekijän kohtaamisessa, jotta lähellä työmarkkinoita olevat asiakkaat työllistyvät avoimille työmarkkinoille ja työnantajat saavat täytettyä
osaajatarpeet. Polkupalvelut-yksikön tavoitteena on edistää kauimpana työmarkkinoilta olevien asiakkaiden työllistymistä, työmarkkina-asemaa ja kohtaantoa työnantajien kanssa. Työnantajapalvelut-yksikön tavoitteena on auttaa työnantajia löytämään osaavaa työvoimaa sekä erilaisissa työmarkkinatilanteissa olevia työnhakijoita löytämään työpaikkoja mukaan lukien irtisanottavat ja lomautetut työntekijät. Onnistumisen tuki -yksikkö vaikuttaa työllisyyspalveluiden edellytyksiin työskennellä tuloksellisesti ja vaikuttavasti tukemalla asiantuntijoita työssään laadukkailla tuki, hallinto-, ja kehittämispalveluilla. Yksikkö tekee myös yhteistyötä
kaupunkiyhteisissä ja valtakunnallisissa verkostoissa sekä toimii sidosryhmien kanssa.

Vuonna 2026 työllisyyspalvelut palvelee arviolta noin 75 -80 000 henkilöasiakasta ja vuoden aikana yksittäisiä helsinkiläisiä asioi palveluissa yli 110 000 henkilöä. Työnantajia on aktiivisessa asiakkuudessa vuositasolla noin 5 000. Työllisyyden edistämisen tehtävän mukaisina palveluina työllisyyspalvelut ja sen eri yksiköt tarjoavat asiakkailleen lakisääteisiä peruspalveluja. Työllistämisen tavoite edellyttää laajaa muuta palvelutuotantoa sekä eri toimijoiden palveluiden hyödyntämistä osana lakisääteisiä palveluita.

Palvelut järjestetään sekä omana palvelutuotantona että osto- tai kumppanipalveluina yhteistyössä oppilaitosten, palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Työnantaja-palveluita tuotetaan yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa, joiden kanssa on sovittu myös ostopalveluhankintojen järjestämisen yhteistyöstä. Kaupungin sisällä keskeisiä kumppaneita ovat kaupunginkanslian elinkeino-osasto, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kulttuurin -ja vapaa-ajan toimiala.

Palvelut on ryhmitelty seitsemään pääpalvelujen kokonaisuuteen, joissa osassa on vahva lakisääteisten peruspalvelujen osuus ja osa taas muodostuu vapaaehtoisesti toteutettavista palveluista. Oma palvelu tuotetaan yhteisesti määriteltyjen asiakaspalvelun ydinprosessien avulla ja tukemana:

- Ennakolliset palvelut

- Peruspalvelut

- Työnvälityspalvelut

- Työllistymisen tukipalvelut

- Palveluun ohjauspalvelut

- Henkilöasiakkaille hankitut palvelut

- Työnantajapalvelut

Toiminnan tavoitteet ja painopisteet

Työllisyyspalveluiden toiminnan keskeiset tavoitteet on asetettu osana vuoden 2026 kaupungin talousarvioesitystä. Sitovia kaupunkiyhteisiä tavoitteita liikelaitoksella on vuonna 2026:

- Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihimme kasvaa

- Kaupungin vetovoimaisuus työnantajana lisääntyy

Toiminnan kaupunkiyhteisiä tavoitteita ovat:

- Tuottavuutemme paranee

- Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllisyyttä kaikissa elämänvaiheissa

Lisäksi liikelaitos on asettanut omina toiminnan tavoitteinaan:

- Pitkäaikaistyöttömyys Helsingissä vähenee suhteessa perusuraan

- Merkittävässä työttömyysriskissä olevien työllisten tai työvoiman ulkopuolella olevien työttömyyden ehkäisy

Työllisyysliikelaitoksen vuoden 2026 toiminnan painopisteissä korostuvat tavoitteisiin liittyvien toimenpiteiden rinnalla liikelaitoksen toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta vahvistavat toimet:

Tietopohjainen ja yhteiseen toimintakulttuuriin perustuva tuloksellinen johtaminen

- Henkilöstön kanssa yhdessä määritellyn työ- ja toimintakulttuurin sekä tavoitejohtamisen mallin avulla vahvistetaan tuloksellisuutta ja yhtenäistetään toimintaa

- Tiedolla johtamisen ratkaisuja kehitetään ja tuetaan organisaatiota hyödyntämään tietoa osana toimintaa

- Talouden raportointijärjestelmän uudistusta hyödynnetään osana palvelujen tuotteistamista, jotta kustannusvaikuttavuuden perusedellytykset saadaan määriteltyä

Asiakasymmärryksen hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä

- Työllistämisen edistämisen palveluihin ohjausta tuetaan uusilla tiedolla johtamisen työkaluilla

- Työllistämisen prosessit helpottavat työn hallintaa, tekevät siitä tasalaatuisempaa ja avaavat keinon seurata sekä kehittää työtä vuonna 2026

- Uusina palveluina aloitetaan lähellä työmarkkinoita oleville asiakkaille ja pitkään työttömänä olleille suunnatut palvelut, jotka toteutetaan tulosperusteisina ostopalveluina

- Vuoden aikana käyttöön otettavat ajanvarausjärjestelmä ja asiointiportaali tulevat helpottamaan asiakkaan asiointia ja työllisyyspalvelun asiakaspalvelun yhteydenpitoa asiakkaan kanssa

- Vuonna 2026 käynnistetään nk. naapurustoallianssit, joilla edistetään alueiden asukkaiden koulutus- ja työllistymispolkuja

- Osatyökykyisille työnhakijoille työmarkkinoille pääsemiseksi ja työkyvyn tukemisesti suunniteltu hanke aloittaa toiminnan vuoden alussa.

Henkilöstön työn ja toiminnan edellytyksien vahvistaminen

- Osaamisen kehittämisessä painottuu erityisesti työllisyyden edistämisessä tarvittavan perusosaamisen varmistaminen sekä huolellinen perehdytys, jossa huomioidaan kattavasti eri henkilöstöryhmät.

- Työntekoa tuetaan ja helpotetaan käyttöönotettavalla dokumentinhallintajärjestelmällä

- Uusi Itiksen kauppakeskukseen sijoittuva toimitila otetaan käyttöön keväällä 2026

- Tasopalkkajärjestelmä selkeyttää ja yhtenäistää vaativuuteen perustuvaa palkkausta myös työllisyyspalveluissa

Käyttötalous

Työllisyyspalveluiden liikevaihto vuonna 2026 on 120,9 miljoonaa euroa sisältäen 0,2 miljoonaa euroa kaupunkiyhteisten HR- ja taloushankkeiden tuottoja kahden henkilötyövuoden edestä. Lisäksi tuloja kerryttävät vähäisemmässä määrin muilta työvoimaviranomaisilta (kunnilta) laskutettavat kustannukset kyseisten kuntien henkilöasiakkaille tuotetuista palveluista, muut mahdolliset erillissopimuksella muille työvoimaviranomaisille tuotetut palvelut sekä muut kaupungin muille yksiköille tuotetut erikseen sovitut palvelut.

Vuoden 2026 tulosbudjetissa varsinaiset kulut nousevat noin 4,2 miljoonaa euroa verrattuna tulosbudjettiin 2025. Henkilöstömenot kasvavat 6,6 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoissa on huomioitu palkankorotukset. Toimeentulotuen lakimuutoksen tuomiin vaikutuksiin asiakasmäärissä on varauduttu 2 miljoonalla eurolla. Kaupungin oman työllistämisen määräraha 2,5 miljoonaa euroa on siirretty avustusten tiliryhmästä henkilöstökuluihin. Avustuksiin on lisätty 2 miljoonaa euroa Helsinki-lisään. Palvelujen ostot on tulosbudjetissa 2026 täsmätty tarkemmin asiakastarpeisiin sekä nykyisiin että suunnitteilla oleviin sopimuksiin. Tämän vuoksi palvelujen ostot pienenevät 1,4 miljoonaa tulosbudjettiin 2025 verrattuna. Vuokrat laskevat edellisvuoteen verrattuna 0,8 miljoonaa, kun uuden Itiksen toimipisteen käyttöönoton myötä luovutaan Viipurinkadun ja Ohjaamon toimipisteistä.

Talouden ohjauksessa vuoden 2026 toiminnan ja kehittämisen painopisteitä ovat

- Vaikuttavuus- ja suoriteperusteinen rahoitusmalli, jota kehitetään yhteistyössä Kanslian kanssa

- Kustannusvaikuttavuuden parantaminen palvelujen tuotteistamisella.

Kaupunkiyhteinen talouden ohjauksen kehittämisprojekti tukee osaltaan myös työllisyyspalvelujen talouden kehittämistä kohti kustannusvaikuttavuutta ja palvelujen tuotteistamista vuoden 2026 aikana.

Investoinnit 2026

Työllisyyspalveluliikelaitoksen investointibudjetti on laadittu huomioiden liikelaitoksen kokonaismääräraha Helsingin kaupungin talousarviossa. Investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan liikelaitokselle osoitetusta määrärahasta. Vuodelle 2026 suunnitellut investoinnit ovat 980 000 euroa. Investoinnit koostuvat ICT-investoinneista 776 000 euroa sekä uuden Itiksen toimipisteen kalusteista, opasteista sekä turvajärjestelmästä siltä osin, kun kustannukset eivät ehtineet toteutua vuoden 2025 aikana, noin 204 000 euroa.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.