Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2025 käyttötalouden määrärahat saa ylittyä talousarviokohdan 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi osalta 152 000€.

Talousarvion noudattamisohjeiden kohdan 6.1. mukaan sitova erä kaupunginvaltuustoon nähden on bruttobudjetoiduilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate.

Talousarviokohdan 1 50 01 vuoden 2025 määräraha oli 8 071 000 euroa, joka ylittyy 152 000 eurolla. Tulosyksikön 1000024 Toimielinten kustannukset ylitys on 234 000 e, joka koostuu valtuustokauden vaihdoksen aiheuttamista kustannuksista, isoimpana eränä uusien valtuutettujen korvauksista oman tietokoneen käytöstä luottamustehtävässä koko valtuustokauden ajaksi. Lisäksi valtuustoryhmien tukien maksuissa oli tilinpäätöksessä 2024 jaksotusvirhe, jonka takia vuodelle 2025 kohdistui vuoden 2024 menoja.

Tulosyksikön 1000070 Kaupungin historia käyttötalouden menot toteutuivat 92 000 euroa budjetoitua pienempinä, kustannustyön kilpailuttamisesta johtuen kahden teoksen käännös- ja painatustyöt siirtyvät vuodelle 2026.

Tulosyksikön 1000022 Vieraanvaraisuus määräraha ylittyi 10 000 eurolla, sillä kongressivastaanottojen osallistujamäärät olivat ennakoituja suuremmat.