Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-012611
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 127 §

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti 2018

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin vuodelle 2018.

2. että kaupunginhallituksen käsittelyssä toimialle myönnetystä 3 miljoonan euron lisäyksestä segregaation ehkäisemiseen (pd) ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeiden tukemiseen kohdennetaan suomenkieliseen perusopetukseen 2,7 miljoonaa euroa ja ruotsinkieliseen perusopetukseen 0,3 miljoonaa euroa.

Suomenkielisen perusopetuksen määrärahasta kohdennetaan
- 0,9 milj. euroa PD-rahoitukseen koulujen määrärahoihin.
- 0,4 miljoonaa euroa oppilashuollon henkilöstöresurssien lisäämiseen niille kouluille, joissa on paljon erityisen tuen oppilaita.
- 1,4 miljoonaa euroa erityisen tuen oppilaiden riittävään tukeen lähikoulussa. Lisäksi turvataan erityisluokkien tarve.

Ruotsinkielisen perusopetuksen määrärahasta kohdennetaan
- 80 000 euroa PD-rahoitukseen koulujen määrärahoihin.
- 60 000 euroa oppilashuollon henkilöstöresurssien lisäämiseen niille kouluille, joissa on paljon erityisen tuen oppilaita.
- 160 000 euroa erityisen tuen oppilaiden riittävään tukeen lähikoulussa. Lisäksi turvataan erityisluokkien tarve

3. oikeuttaa toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja antaa vastuuhenkilöille talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.

4. että toimialajohtajan tulee valmistella lautakunnan käsiteltäväksi perusteltu esitys kaupunginvaltuustolle ylitysoikeudesta, jos käyttötalouden tai investointien kokonaismääräraha ei ennusteiden mukaan riitä sopeuttamistoimista huolimatta.

5. hyväksyä kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 § nojalla yhteisöjen tukemiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman seuraavasti:

  • Iltapäivätoiminnan avustukset 6 665 000 euroa
  • HERO ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 24 000 euroa
  • Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 2 000 euroa
  • Yksityisten koulujen tonttivuokrien tukeminen 500 000 euroa
  • Vapaan sivistystyön avustukset 80 000 euroa
  • Varhaiskasvatuksen järjestöavustukset 85 000 euroa
  • Etsivä nuorisotyö 500 000 euroa

Euromäärät ovat enimmäismääriä.

6. oikeuttaa hallintojohtajan yhdessä ao. palvelukokonaisuuden johtajan kanssa hyväksymään talousarvion määrärahojen puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitokselta tilattavien ei-kilpailutettujen ruokapalvelujen tilaamista ja tuottamista koskevat sopimukset, joissa määritellään toimialan, koulujen ja tuottajan väliset vastuut sekä palvelujen sisältö ja laatu.

7. oikeuttaa Stadin ammattiopiston rehtorin tekemään oppilaitoksen käyttösuunnitelman puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen kanssa palvelusopimukset, joiden tulee perustua hallintojohtajan ja palvelukokonaisuuden johtajan hyväksymään kokonaissopimukseen.

8. oikeuttaa hallintojohtajan hyväksymään vuoden 2018 tulosbudjettiin varattujen määrärahojen ja Helsingin palvelut oy:n kanssa solmitun määräaikaisen sopimuksen puitteissa koulujen ja oppilaitosten ilta- ja vapaa-ajankäytön palvelujen tilaukset.

9. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään vuoden 2018 tulosbudjettiin varattujen määrärahojen puitteissa toimialan talous- ja palkkahallintopalveluja koskevan sopimuksen vuodeksi 2018 kaupungin taloushallintopalvelujen (Talpa) kanssa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätietojen antaja

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 80295

tero.vuontisjarvi@hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi