Palvelukeskusliikelaitos, budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019

HEL 2018-012779
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat

Palvelukeskusliikelaitos, budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019

4. / 42 §
Lautakunnat ja johtokunnat
Päättäjä: Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetti.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2019 (§ 378) hyväksymän talousarvion mukaan Palvelukeskusliikelaitoksen tilikauden ylijäämä vuodelle 2019 on merkitty olevan 4,951 milj. euroa. Nyt tarkentuneen ja esittelyssä olevan tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi jää 2,019 milj. euroa.

Palvelukeskusliikelaitoksen palveluiden hintoja on korotettu kustannusnousua vastaavasti kuitenkin enintään 1,6%, vaikka korotuspaine on ollut osin suurempi.

Vuoden 2019 tulosbudjetin uutena kustannustekijänä on huomioitu KuEl-maksu, joka on ollut aiemmin kaupungin subventoima. Sen lisäkustannusvaikutus vuoden 2019 tulosbudjettiin on n. 7% Palvelukeskusliikelaitoksen koko palkkasummasta (35,7 Milj. euroa).

Valtuusto on lisäksi päätöksellään 8.10.2014 (§ 322) oikeuttanut toimialoja kilpailuttamaan palvelutuotantoaan enintään n. 30% määrään päätöstä seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on valtuuston päätöksen mukaisesti kilpailuttanut palveluitaan vuodelle 2019, jonka kustannusvaikutus Palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetin liikevaihtoon on -7 milj. € ja tulokseen – 1 milj.€.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2019 aikana.

Johtokunta merkitsee tiedoksi, että Palvelukeskusliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on käsitellyt johtokunnalle nyt esiteltävän tulosbudjetin vuodelle 2019 kokouksessaan 18.12.2019 ja omalta osaltaan todennut yhteistoiminnan toteutuneen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelma.

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Esittelijä

Antti Värtelä

Toimitusjohtaja

Lisätietojen antaja

Sirkka Ilmoniemi

Kirjanpitopäällikkö
358 9 310 27805
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Tulosbudjetti 2019
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Palvelukeskus Helsinki toimintasuunnitelma 2019
Liitettä ei julkaista internetissä.
3. Monipalvelut
Liitettä ei julkaista internetissä.
4. Puhelin- ja hyvinvointipalvelut
Liitettä ei julkaista internetissä.
5. Asiakkuudet
Liitettä ei julkaista internetissä.
6. Tukipalvelut ja turvallisuus ja riskienhallinta
Liitettä ei julkaista internetissä.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.