Talousarvioennusteet 2019, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-005146
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Seuraava käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat

Talousarvioennuste 1/2019, palvelukeskusliikelaitos

2. / 16 §
Lautakunnat ja johtokunnat
Päättäjä: Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 ennusteen 1/2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 ennuste 1/2019.

Ennusteen 1/2019 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2,456 milj. euroa, joka on hieman enemmän kuin tulosbudjetti. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 4,951 milj. euroa. Talousarviossa ei ollut huomioitu KuEl-maksun nousua.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2019 aikana.

Päätös tullut nähtäväksi 17.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Esittelijä

Antti Värtelä

Toimitusjohtaja

Lisätietojen antaja

Sirkka Ilmoniemi

Kirjanpitopäällikkö
358 9 310 27805
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Investointien ennuste 1_2019
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Rahoituslaskelmaennuste 1_2019
Liitettä ei julkaista internetissä.
3. Tuloslaskelmaennuste 1_2019
Liitettä ei julkaista internetissä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.