Talousarvioennusteet 2019, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-005146
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Edellinen käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat

Talousarvioennuste 3/2019, palvelukeskusliikelaitos

5. / 39 §
Lautakunnat ja johtokunnat
Päättäjä: Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 ennusteen 3/2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 ennuste 3/2019.

Ennusteen 3/2019 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2,6 milj. euroa, joka on hieman enemmän kuin tulosbudjetti. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 4,951 milj. euroa. Talousarviossa ei ollut huomioitu KuEl-maksun (n. 2 milj euroa) nousua.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2019 aikana

Päätös tullut nähtäväksi 01.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Esittelijä

Antti Värtelä

Toimitusjohtaja

Lisätietojen antaja

Sirkka Ilmoniemi

Kirjanpitopäällikkö
358 9 310 27805
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Investointien ennuste 3_2019
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Rahoituslaskelmaennuste 3_2019
Liitettä ei julkaista internetissä.
3. Tuloslaskelmaennuste 3_2019
Liitettä ei julkaista internetissä.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.