Talousarvion toteutumisennuste vuonna 2019, työterveysliikelaitos

HEL 2019-005310
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Edellinen käsittely Seuraava käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2019

3. / 17 §
Lautakunnat ja johtokunnat
Päättäjä: Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikeylijäämätavoitteen (140 000 euroa) ja asiakaskokemusta kuvaavan sitovan toiminnallisen tavoitteen (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteutune suunnitellusti.

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 111 000 euroon (talousarvio 86 000 euroa). Tähän vaikuttaa suunniteltujen investointien toteutumisen epävarmuus.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 10.05.2019 § 12

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2019.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta@hel.fi

Päätös tullut nähtäväksi 30.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Esittelijä

Tiina Pohjonen

Toimitusjohtaja

Lisätietojen antaja

Tiina Maasilta

Hallintopäällikkö
358931054080
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Liite 1 Ennustetietolomake 2_2019
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Liite 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2019
3. Liite 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.