Talousarvion toteutumisennuste vuonna 2019, työterveysliikelaitos

HEL 2019-005310
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Seuraava käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat
2. / 12 §
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2019

Lautakunnat ja johtokunnat
Päättäjä: Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikeylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteutune suunnitellusti.

Päätös tullut nähtäväksi 17.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Esittelijä

Tiina Pohjonen

Toimitusjohtaja

Lisätietojen antaja

Tiina Maasilta

Hallintopäällikkö
358931054080
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Liite1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2019
2. Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2019