Hankesuunnitelma, Yläkivenrinne 6, vuokrattava väliaikainen lisätila/elementtiratkaisu koulukäyttöön

Tekninen johtaja päätti hyväksyä osoitteeseen Yläkivenrinne 6 sijoittuvan, tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 28.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 600 brm² ja hankkeen pääomitettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 132 660 euroa toukokuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Myllypuron peruskoulu tarvitsee lisätilaa 120 oppilaalle/lapselle alueella 7/2019 – 6/2024 väliselle ajalle.

Tarvittava lisätila hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä koostuva paviljonki 60 kuukauden ajalle. Lisäksi varataan optio jatkaa vuokrasopimusta 12 kuukauden ajalle.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 600 brm², 528 htm², 335 hym².

Kustannukset

Kustannusarvion 24.6.2019 mukaan hankkeen kokonaiskustannus arvonlisäverottomana on yhteensä 1 132 660 euroa kustannustasossa 5/2019 (RI 103,9; THI 184,9).

Enimmäishinta sisältää vuokrakustannuksen suunnitellun 60 kuukauden sekä mahdollisena optiona hankittavan 12 kuukauden ajalle, mikä on arvonlisäverottomana yhteensä 507 660 euroa. Lisäksi kokonaiskustannus sisältää investointikustannuksia yhteensä 625 000 euroa. Investointikustannuksiin sisältyvät rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat, lisä- ja muutostyövaraus sekä rakennus-paikan ennallistaminen.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen arvioitu tilakustannus käyttäjälle on määritelty tilahankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan.

Tilakustannus käyttäjälle on 41,30 euroa/htm²/kk, 21 809 euroa/kk. Tästä tilaelementtien vuokra/perustamiskustannus on 
21,27 euroa/htm²/kk, vuokra/sisäänvuokra on 16,02 euroa/htm²/kk, pääomavuokra on 37,29 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 
4,01 euroa/htm²/kk. Tilakustannuksen perusteena on 528 htm².

Arvioitu tilakustannus 72 kuukauden ajalta on yhteensä 1 435 462 euroa. Tästä suunnitellun vuokra-ajan (60 kk) osuus on 1 308 523 euroa ja mahdollisen option (12 kk) osuus 126 939 euroa. Optiovuokra ei sisällä perustamiskustannusten aiheuttamaa vuokraa.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuus on pyytänyt hankesuunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 28.1.2019 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2019 hanke sisältyy vuosina 2019 - 21 toteutettaviksi suunniteltuihin vuokra- ja osakekohteisiin.

Tilaelementtien vuokrakustannus maksetaan käyttötalousmäärärahoista.

Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpito-palvelut.

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, että tilat ovat käytettävissä 7/2019.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johtajan hyväksymään tilahankkeiden hankesuunnitelmat ajalla 28.6. - 21.8.2019 päätösvaltuuksien rajoissa, esittämään yli viiden miljoonan euron (alv. 0 %) hankesuunnitelmat kaupunginhallitukselle ja oikeuttamaan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.