Eräiden vuoden 2019 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen kaupunginkanslia

HEL 2020-000344
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 59 §

Eräiden vuoden 2019 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2019 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 66 592 000 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 8 700 000 euroa.

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 62 000 000 euroa
määrärahan ylitys 992 000 euroa

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus
määräraha talousarviossa 1 193 425 000 euroa
määrähan ylitys 9 500 000

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 269 366 000 euroa
määrärahan ylitys 4 800 000 euroa

Ta-kohta 3 10 02 Rakennukset
toimintakate talousarviossa 238 655 000 euroa
toimintakatteen alitus 3 300 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 424 528 000 euroa
määrärahan ylitys 5 300 000 euroa

Ta-kohta 5 10 04 Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus
toimintakate -8 414 000
toimintakatteen alitus 5 400 000 euroa

Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 644 524 000 euroa
määrähan ylitys 46 000 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto tekee siirrot vuoden 2019 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Talousarviokohdalta
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi - 4 050 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistön hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi + 1 450 000 euroa, ja

Talousarviokohdalle
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet + 2 600 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen - 11 970 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti + 620 000 euroa
8 03 02 01 Kruunuvuorenranta + 110 000 euroa
8 03 02 05 Pasila + 6 620 000 euroa
8 03 02 06 Kuninkaankolmio + 1 250 000 euroa

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti + 870 000 euroa
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet + 2 500 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet - 4 500 000 euroa
8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet - 7 500 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeet + 12 000 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 06 Arvopaperit
8 06 02 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi - 10 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 06 Arvopaperit
8 06 01 Hitas-osakkeiden hankkinen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi + 10 000 euroa

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotuksessa on kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava virheellinen yhteissumma. Toimintakatteen alitukset eivät ole 7 900 000 euroa, vaan 8 700 000 euroa. Yhteissumma korjattiin kaupunginhallituksen esityksen mukaiseksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kasvatus- ja koulutuslautakunta_12112019
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Kaupunginkanslia_29012020
Liitettä ei julkaista internetissä.
3. Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020
Liitettä ei julkaista internetissä.
4. Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_27012020
Liitettä ei julkaista internetissä.
5. Kaupunkiympäristölautakunta_ 08102019
Liitettä ei julkaista internetissä.
6. Kaupunkiympäristölautakunta_26112019
Liitettä ei julkaista internetissä.
7. Sosiaali- ja terveyslautakunta_Apotti_19112019
Liitettä ei julkaista internetissä.
8. Sosiaali-_ja terveyslautakunta_19112019
Liitettä ei julkaista internetissä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.