Talousarvioennusteet 2020, palvelukeskusliikelaitos

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennusteen 1/2020.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennuste 1/2020.

Ennusteen 1/2020 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu
434 tuhatta euroa, joka on 700 tuhatta euroa vähemmän kuin tulosbudjetti. Ennuste on tehty tammi-maaliskuun toteuman perusteella.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.

Koronapandemian aiheuttama liikevaihdon lasku vaikuttaa tulokseen hyvin negatiivisesti, sillä kulut eivät laske samassa suhteessa.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Asiakastyytyväisyyttä on osittain mitattu ja mittausta jatketaan loppuvuoden 2020 aikana

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §