Talousarvioennusteet 2020, työterveysliikelaitos

HEL 2020-005858
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Edellinen käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2020

4. / 30 §
Lautakunnat ja johtokunnat
Päättäjä: Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2020.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Tilikauden tulokseksi arvioidaan 0 euroa, liikeylijäämätavoitetta (140 000 euroa) ei tulla saavuttamaan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät vastaa toimintaa koronaepidemiasta johtuen. Poikkeavasta tilanteesta johtuen resurssit on priorisoitu kiireellisten asioiden hoitoon ja toimintatavat on muutettu näiden mukaisesti. Poikkeusolojen palveluista ei arvioida asiakastyytyväisyyttä. Sitovaa tavoitetta NPS 70 ei saavuteta. Tavoitetta lääkäreiden vastaanottopalveluiden saatavuudesta ei voida laskea, koska vastaanotot toteutetaan pääosin etäpalveluna tai puheluina.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 22.09.2020 § 25

04.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Päätös tullut nähtäväksi 06.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Esittelijä

Tiina Pohjonen

Toimitusjohtaja

Lisätietojen antaja

Katariina Niemelä

Hallintopäällikkö
358931054082
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Ennustetietolomake 3_2020
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2020
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.