Tulosbudjetti vuonna 2021, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2020-013137
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 296 §

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetti

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin vuodelle 2021.

2. oikeuttaa toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Lautakunnalle on raportoitava määrärahojen tarkistamisista talousarvion toteutumisennusteiden yhteydessä.

3. että toimialajohtajan tulee valmistella lautakunnan käsiteltäväksi perusteltu esitys kaupunginvaltuustolle ylitysoikeudesta, jos käyttötalouden tai investointien kokonaismääräraha ei ennusteiden mukaan riitä sopeuttamistoimista huolimatta.

4. hyväksyä kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n nojalla yhteisöjen tukemiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman seuraavasti:

  • Iltapäivätoiminnan avustukset 9 705 000 euroa
  • HERO ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 24 000 euroa
  • Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 4 000 euroa
  • Yksityisten koulujen tonttivuokrien tukeminen 590 000 euroa
  • Vapaan sivistystyön avustukset 80 000 euroa

Euromäärät ovat enimmäismääriä.

5. oikeuttaa hallintojohtajan yhdessä ao. palvelukokonaisuuden johtajan kanssa hyväksymään talousarvion määrärahojen puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitokselta tilattavien ei-kilpailutettujen ruokapalvelujen tilaamista ja tuottamista koskevat sopimukset, joissa määritellään toimialan, koulujen ja tuottajan väliset vastuut sekä palvelujen sisältö ja laatu.

6. oikeuttaa Stadin ammattiopiston johtavan rehtorin tekemään oppilaitoksen käyttösuunnitelman puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen kanssa palvelusopimukset, joiden tulee perustua hallintojohtajan ja palvelukokonaisuuden johtajan hyväksymään kokonaissopimukseen.

7. oikeuttaa hallintojohtajan hyväksymään vuoden 2021 tulosbudjettiin varattujen määrärahojen ja Helsingin palvelut oy:n kanssa solmitun määräaikaisen sopimuksen puitteissa koulujen ja oppilaitosten ilta- ja vapaa-ajankäytön palvelujen tilaukset.

8. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään vuoden 2021 tulosbudjettiin varattujen määrärahojen puitteissa toimialan talous- ja palkkahallintopalveluja koskevan sopimuksen vuodeksi 2021 kaupungin taloushallintopalvelujen (Talpa) kanssa.

Hyväksyessään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin lautakunta toteaa, että valtion myöntämät avustukset (covid-rahoitus 7,6 milj. euroa ja tasa-arvorahoitus 7,6 milj. euroa, josta varhaiskasvatus 2,5 milj. ja perusopetus 5,1 milj), joita ei ole mahdollista kirjata kaupungin tulosbudjettiin, suureksi osaksi kattavat tarvittavat käyttötalouden tuottavuustoimenpiteet. Lisätuottavuustoimia etsitään tiloista sekä hyödyntämällä talousarvion kaupunkitasoisia vakauttamisen toimenpiteitä.

Lukioiden kurssitarjontaa verkossa voidaan lisätä monipuolisen kurssitarjonnan lisäämiseksi koko Helsingissä, mutta tähän liittyvä tuottavuustavoite puolitetaan. Ammatillisen koulutuksen työssäoppimista voidaan lisätä vain siltä osin kuin se on pedagogisesti perusteltua.

Varhaiskasvatuksen työn houkuttelevuuden lisäämiseksi arvioidaan tarkoituksenmukaisimmat keinot yhdessä henkilöstön kanssa.

Koronakriisistä aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnassa talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunta toistaa kaupunginhallituksen vahvistamien talousarvion toteuttamisohjeiden kirjauksen siitä, että se esittää tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan päätösehdotuksesta kohta
"1. hyväksyä liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin vuodelle 2021."

ja kirjataan tilalle:

"1. Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2021 budjettiin 22 miljoonan euron ylitysoikeutta ja toteaa seuraavaa. Ylitysoikeutta haetaan estämään ehdotetut leikkaukset, koska lautakunnalle kokouksessa 14.12.2020 esitetty tulosbudjetti 2021 toteutuessaan tarkoittaisi mm. kotihoidontuen Helsinki lisän rajaamista alle 1-vuotiaisiin, varhaiskasvatuksen jakamista järjestöavustuksista luopumista, perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentämistä, ryhmäkokojen kasvattamista sekä opetustuntimäärien vähentämistä. Lisäksi lautakunnalle esitetty tulosbudjetti 2021 tarkoittaisi vähemmän vetovoimaisten ammatillisten tutkintojen lakkauttamista, lukioiden kurssitarjonnan / opintojaksotarjonnan supistamista ja vapaan sivistystyön tarjonnan supistamista 10 %:lla sekä palveluverkkotarkastelua. Näiden toimien toteutuminen vaarantaisi perheiden, lasten, nuorten ja henkilökunnan hyvinvoinnin koronaviruspandemian aiheuttamassa kriisissä. Toimialalta saadun tiedon mukaan leikkausten suuntaaminen esitetyn budjetin sisällä uudelleen tarkoittaisi leikkauksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ei-lakisääteisiin toimintoihin eli esimerkiksi leikkipuistojen sulkemisia sekä vähennyksiä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkoihin, joka puolestaan tarkoittaisi koulutustakuusta luopumista ja vaikeuttaisi nuorten mahdollisuuksia hakeutua jatko-opintoihin. Tämän vuoksi ylitysoikeuden hakeminen on välttämätöntä kasvatuksen ja koulutuksen palveluiden turvaamiseksi.”

Kannattaja: Petra Malin

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Hyväksyessään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin lautakunta toteaa, että valtion myöntämät avustukset (covid-rahoitus 7,6 milj. euroa ja tasa-arvorahoitus 7,6 milj. euroa, josta varhaiskasvatus 2,5 milj. ja perusopetus 5,1 milj), joita ei ole mahdollista kirjata kaupungin tulosbudjettiin, suureksi osaksi kattavat tarvittavat käyttötalouden tuottavuustoimenpiteet. Lisätuottavuustoimia etsitään tiloista sekä hyödyntämällä talousarvion kaupunkitasoisia vakauttamisen toimenpiteitä.

Lukioiden kurssitarjontaa verkossa voidaan lisätä monipuolisen kurssitarjonnan lisäämiseksi koko Helsingissä, mutta tähän liittyvä tuottavuustavoite puolitetaan. Ammatillisen koulutuksen työssäoppimista voidaan lisätä vain siltä osin kuin se on pedagogisesti perusteltua.

Varhaiskasvatuksen työn houkuttelevuuden lisäämiseksi arvioidaan tarkoituksenmukaisimmat keinot yhdessä henkilöstön kanssa.

Koronakriisistä aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnassa talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunta toistaa kaupunginhallituksen vahvistamien talousarvion toteuttamisohjeiden kirjauksen siitä, että se esittää tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle.

Kannattaja: Ville Jalovaara

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan päätösehdotuksesta kohta
"1. hyväksyä liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin vuodelle 2021." ja kirjataan tilalle: "1. Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2021 budjettiin 22 miljoonan euron ylitysoikeutta ja toteaa seuraavaa. Ylitysoikeutta haetaan estämään ehdotetut leikkaukset, koska lautakunnalle kokouksessa 14.12.2020 esitetty tulosbudjetti 2021 toteutuessaan tarkoittaisi mm. kotihoidontuen Helsinki lisän rajaamista alle 1-vuotiaisiin, varhaiskasvatuksen jakamista järjestöavustuksista luopumista, perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentämistä, ryhmäkokojen kasvattamista sekä opetustuntimäärien vähentämistä. Lisäksi lautakunnalle esitetty tulosbudjetti 2021 tarkoittaisi vähemmän vetovoimaisten ammatillisten tutkintojen lakkauttamista, lukioiden kurssitarjonnan / opintojaksotarjonnan supistamista ja vapaan sivistystyön tarjonnan supistamista 10 %:lla sekä palveluverkkotarkastelua. Näiden toimien toteutuminen vaarantaisi perheiden, lasten, nuorten ja henkilökunnan hyvinvoinnin koronaviruspandemian aiheuttamassa kriisissä. Toimialalta saadun tiedon mukaan leikkausten suuntaaminen esitetyn budjetin sisällä uudelleen tarkoittaisi leikkauksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ei-lakisääteisiin toimintoihin eli esimerkiksi leikkipuistojen sulkemisia sekä vähennyksiä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkoihin, joka puolestaan tarkoittaisi koulutustakuusta luopumista ja vaikeuttaisi nuorten mahdollisuuksia hakeutua jatko-opintoihin. Tämän vuoksi ylitysoikeuden hakeminen on välttämätöntä kasvatuksen ja koulutuksen palveluiden turvaamiseksi.”

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Tässä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan vastaehdotuksen äänin 10-3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hyväksyessään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin lautakunta toteaa, että valtion myöntämät avustukset (covid-rahoitus 7,6 milj. euroa ja tasa-arvorahoitus 7,6 milj. euroa, josta varhaiskasvatus 2,5 milj. ja perusopetus 5,1 milj), joita ei ole mahdollista kirjata kaupungin tulosbudjettiin, suureksi osaksi kattavat tarvittavat käyttötalouden tuottavuustoimenpiteet. Lisätuottavuustoimia etsitään tiloista sekä hyödyntämällä talousarvion kaupunkitasoisia vakauttamisen toimenpiteitä.

Lukioiden kurssitarjontaa verkossa voidaan lisätä monipuolisen kurssitarjonnan lisäämiseksi koko Helsingissä, mutta tähän liittyvä tuottavuustavoite puolitetaan. Ammatillisen koulutuksen työssäoppimista voidaan lisätä vain siltä osin kuin se on pedagogisesti perusteltua.

Varhaiskasvatuksen työn houkuttelevuuden lisäämiseksi arvioidaan tarkoituksenmukaisimmat keinot yhdessä henkilöstön kanssa.

Koronakriisistä aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnassa talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunta toistaa kaupunginhallituksen vahvistamien talousarvion toteuttamisohjeiden kirjauksen siitä, että se esittää tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Tyhjä: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin

Poissa: 0

Tässä äänestyksessä Pia Pakarisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10-0. Tyhjää äänesti 3.

Kahden äänestyksen jälkeen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti.

Katso äänestystulos taulukkona

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätietojen antaja

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 80295

tero.vuontisjarvi@hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi