Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuonna 2022, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-010561
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 729 §

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2022

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaismäärärahan puitteissa talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahatarkistuksista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa:
- toimialajohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä irtaimen omaisuuden perushankinnan (80503) alakohtien välisistä määrärahojen siirroista
- maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa esirakentamis-, katu-, puisto-, kaupunkiuudistus sekä suuret liikennehankkeet investointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80103, 80301, 80401, 809, 810) ja
- teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Talousarviokohta 31001 Kaupunkirakenne palvelukokonaisuudet:

  • Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, käyttömenot 42,844 milj. euroa,
  • Rakennukset ja yleiset alueet, brutto, käyttömenot 87,932 milj. euroa,
  • Palvelut ja luvat, käyttömenot 43,257 milj. euroa,
  • Hallinto- ja tukipalvelut, käyttömenot 29,513 milj. euroa.

Talousarviokohta 31002 Rakennukset, toimintakate 215,699 milj. euroa.

Talousarviokohta 31003 Asuntotuotanto, toimintakate 6,543 milj. euroa.

Hyväksyttäväksi ehdotetut kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on esitetty liitteissä 1-15.

Käsittely

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Staran tehostamistavoitteen toteutus tehdään yhteistyössä Staran kanssa. Toimet valikoidaan painottaen Staran kokonaistaloudellisuutta.

Kannattaja: Mia Haglund

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Staran tehostamistavoitteen toteutus tehdään yhteistyössä Staran kanssa. Toimet valikoidaan painottaen Staran kokonaistaloudellisuutta.

Jaa-äänet: 7
Simon Granroth, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Jenni Pajunen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 5
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jenni Hjelt, Marleena Isomaa, Tuomas Nevanlinna

Tyhjä: 1
Amanda Pasanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7-5 (1 tyhjä).

Katso äänestystulos taulukkona

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841

leena.sutela@hel.fi