Määrärahojen ylitysoikeus, vuoden 2022 talousarvio, TA-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne, kaupunkiympäristölautakunta, kaupunkiympäristön toimiala

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne

Käyttömenoja ennustetaan toteutuvan 215,3 milj. euroa tulosbudjetin ollessa 203,5 milj. euroa. Sitova käyttömenojen määrä ylitetään arviolta 11,8 milj. eurolla.

Kaupunkirakenne talousarviokohdan kolmannessa ennusteessa arvioitiin henkilöstökuluista kertyvän säästöä noin 2,6 milj. euroa rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioitiin ylittävän budjetin noin 13,2 milj. eurolla johtuen pääosin runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi ylitystä aiheutuu puistojen ja leikkialueiden puhtaanapidon lisäkustannuksista, Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta sekä ICT-menojen kustannusten noususta. Vastaavasti palvelujen ostoissa alitusta syntyy erilaisista johdon käynnistämistä säästötoimenpiteistä, jotka kohdistuvat mm. konsulttiostoihin ja virkamatkoihin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ylittävät budjetin yhteensä noin 1,2 milj. eurolla johtuen muun muassa energiakustannusten noususta sekä Ormuspellon vahingonkorvauksesta.

Lumensadannan ylittäessä poikkeuksellisen runsaslumisen talven kriteerit, kunnossapitoyksikkö käynnisti erityistoimenpiteet kutsumalla talven johtoryhmän koolle ja perustamalla toteutusryhmän. Katujen lumenpoistoon hankittiin runsaasti lisäkonekalustoa ja uusia tilapäisiä lumenläjityspaikkoja perustettiin. Runsaslumisen talven aiheuttamien kustannusten ennustetaan ylittävän budjetin 13,0 milj. eurolla. Kunnossapitoyksikkö on laatinut Katujen talvihoidon sopimus- ja tilaajaohjaus -dokumentaation sekä Katujen talvihoidon parantaminen ja laadun vaihtelun vähentäminen -selvityksen lumen hallinnan kehittämiseksi.

Määrärahan ylitysesitykseen sisältyy 0,490 milj. euroa Rava3Pro hankkeen kustannuksia vuodelle 2022. Rava3Pro on digitalisaatiohanke, johon on saatu vastaavan suuruinen avustus valtiovarainministeriöltä toimintatuloihin. Hanke toteutetaan yhteistyössä noin 20 kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Hankkeessa aloitetaan rakennuslupaan liittyvien tarkastusten automatisointi lupakäsittelyn nopeuttamiseksi. Hankkeessa määritellään mitkä kunnan rakennusvalvonnan tehtävät ja prosessin vaiheet voidaan suorittaan automaattisesti ilman ihmisen tulkinta- tai harkintatyötä. Määritellään standarditarkastussäännöstö, jota kaikki rakennusvalvonnat käyttäisivät lupatarkastuksissaan kuntakohtaisten tulkintojen sijaan.

Johdon toimenpiteet

Ennusteen johdosta toimialalla on käynnistetty säästötoimenpiteitä muun muassa konsulttiostoista ja virkamatkoista yhteensä 1,6 milj. euron edestä. Lisäksi henkilöstömenoista säästyy rekrytointiviiveiden takia yhteensä noin 2,6 milj. euroa. Jo käynnistettyjä säästötoimenpiteitä jatketaan, minkä lisäksi tarkastellaan, onko mahdollista löytää uusia sopeuttamiskeinoja määrärahojen tasapainottamiseksi.

Käyttömenojen ylitys tarkentuu tilinpäätöksen valmistuttua tammikuussa 2023.

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §