Kaupungin puhelinliittymissä ja puhelinvaihteessa on laaja häiriö ja puhelut eivät yhdisty tai katkeavat yllättäen. Vikaa selvitetään parhaillaan. Pahoittelemme häiriötä.

Tulosbudjetti vuonna 2023 ja toimintasuunnitelma, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-012810
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 690 §

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodeksi 2023

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain. Samalla kaupunkiympäristölautakunta oikeutti kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaismäärärahan puitteissa talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahatarkistuksista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa:

  • Toimialajohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä irtaimen omaisuuden perushankinnan (8 05 03) alakohtien välisistä määrärahojen siirroista.
  • Maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa esirakentamis-, katu-, puisto-, kaupunkiuudistus sekä suuret liikennehankkeet investointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 8 01 03, 8 03 01, 8 04 01, 8 09, 8 10).
  • Teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 8 02 01, 8 02 02)

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne (brutto), käyttömenot 162,837 milj. euroa palvelukokonaisuuksittain:

  • Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, käyttömenot 44,087 milj. euroa,
  • Rakennukset ja yleiset alueet, brutto, käyttömenot 91,429 milj. euroa ja
  • Hallinto- ja tukipalvelut, käyttömenot 27,321 milj. euroa.

Talousarviokohta 3 10 02 Rakennukset (netto), toimintakate 252,573 milj. euroa

Talousarviokohta 3 10 03 Asuntotuotanto (netto), toimintakate 6,543 milj. euroa

Talousarviokohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet (brutto) 234,402 milj. euroa

Talousarviokohta 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle (brutto) 5,956 milj. euroa

Talousarviokohta 3 10 07 Joukkoliikenne (netto), toimintakate -10,900 milj. euroa

Talousarviokohta 3 10 08 Palvelut ja luvat (netto), toimintakate 29,005 milj. euroa

Hyväksyttäväksi ehdotetut kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on esitetty liitteissä 1-15.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Tuula Pipinen ja talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637

pekka.tirkkonen@hel.fi

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841

leena.sutela@hel.fi