Talousarvioennuste 2023, palvelukeskusliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 ennuste 2/2023. Ennusteen 2/2023 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 705 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu alijäämä on
–482 735 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -5 000 euroa.

Liikevaihto tulee olemaan puhtaus- ja ruokapalveluiden osalta suurempi kuin arvioitu, koska suunnitellut kilpailutukset eivät toteutuneet kaikilta osin, hoitoalan ruokapalvelun toimipaikkoja siirtyy meille yksityisiltä toimijoilta ja myyntihintoja on saatu korotettua kuluja vastaavaksi, mitkä eivät olleet vielä talousarviovaiheessa tiedossa.

Lisäksi ateriamäärät ovat olleet arvioitua suurempia. Tulokseen vaikuttavat työehtosopimuksessa sovitut korkeammat palkankorotukset. Lisäksi elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet 2023 enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Pakkalan tuotannon vanhenevan tekniikan huolto- ja korjauskustannukset sekä korjauslaitehankinnat tulevat nostamaan huoltokustannuksia.

Sitova toiminnan tavoite on asiakastyytyväisyys, jota mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Vuodelle 2023 asetettu sitova tavoite on 3,6. Asiakastyytyväisyys lasketaan kyselyjen tulosten keskiarvona, joka ajalla 1.1.-31.7.2023 on 4,24.

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §