Tulosbudjetti vuonna 2024 ja toimintasuunnitelma, kaupunkiympäristön toimiala

Diaarinumero HEL 2023-013692

3. / 688 §

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodeksi 2024

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin palvelukokonaisuuksittain. Samalla kaupunkiympäristölautakunta oikeutti kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaismäärärahan puitteissa talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto, palvelukokonaisuuksien välisestä määrärahatarkistuksista.

Edelleen kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion laatimisohjeissa edellytetyt, liitteessä 14 esitetyt sopeuttamistoimenpiteet, joihin ryhdytään poikkeuksellisen lumisen talven edellyttämien muiden toimenpiteiden käyttöönoton seurauksena.

Lautakunta korosti kaupunkiuudistusalueiden uuden projektipäällikkömallin toimeenpanon tärkeyttä mahdollisimman nopeassa aikataulussa yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Projektipäälliköiden rekrytoinnissa kaupunginkansliaan on tärkeää kiinnittää huomiota kaupunkiympäristön tuntemukseen, mutta myös viestinnälliset ja osallistamistaidot korostuvat.

Kaupunkiuudistusalueiden kehittämisessä on tärkeää pyrkiä toteuttamaan yleisten alueiden kunnostus- ja viihtyisyyttä parantavia hankkeita samaan aikaan, kun täydennysrakentamista viedään eteenpäin.

Liitteen 14 osalta käyttöön otettavat keinot tuodaan tiedoksi ja harkittavaksi lautakuntaan ensimmäisen ennusteen käsittelyn yhteydessä.

Lisäksi lautakunta päätti, että palautetaan Katajanokan mattolaituri takaisin paikalleen ja etsitään ratkaisut, joiden myötä laituri voi olla perinteisessä käytössään talviuinnin mahdollistajana tai ratkaistaan tämä talviuintipaikka Katajanokalla jollakin toimivalla tavalla.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa:

Toimialajohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä irtaimen omaisuuden perushankinnan (8 05 03) alakohtien välisistä määrärahojen siirroista.
Maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa esirakentamis-, katu-, puisto-, kaupunkiuudistuksen sekä suuret liikennehankkeet investointien alakohtien välisestä määrärahojen siirrosta (talousarviokohdat 8 01 03, 8 03 01, 8 04 01, 8 09, 8 10).
Teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirrosta (talousarviokohdat 8 02 01 ja 8 02 02).

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto (brutto), toimintamenot 74,4 miljoonaa euroa palvelukokonaisuuksittain:

Maankäyttö ja kaupunkirakenne, toimintamenot 46,3 miljoonaa euroa
Hallinto- ja tukipalvelut, toimintamenot 28,1 miljoonaa euroa

Talousarviokohta 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen (netto), toimintakate 265,5 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 03 Asuntotuotanto (netto), toimintakate 6,6 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet (brutto), toimintamenot 244,8 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle (brutto), toimintamenot 19,7 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle (netto), toimintakate -14,0 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 08 Palvelut ja luvat (netto), toimintakate 34,6 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito (brutto), toimintamenot 102,4 miljoonaa euroa.

Hyväksyttäväksi ehdotetut kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on esitetty liitteissä 1-14.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela, yksikön päällikkö Maria Sillanpää ja tiimipäällikkö Tuula Pipinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Lisäys liitteessä 1: Muut toiminnan tavoitteet kohdassa "Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteet paranevat enemmän kuin moottoriajoneuvoliikenteen olosuhteet"
Lisätään Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi:
"Erityisesti Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteet paranevat nykyisestä mutta huomioidaan kaiken liikennemuotojen sujuvuus."

Kannattaja: Jenni Pajunen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rautavan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Katri Penttinen: Lisäys liitteessä 1 kohdassa Sitovat toiminnan tavoitteet:
Luonnon monimuotoisuuden edellytykset, viherverkon yhtenäisyys ja ekologiset verkostot turvataan suunnitelmallisen luonnonsuojelun ja uusien viheralueiden myötä keskeisiin toimenpiteisiin lisätään: "Luontotietojärjestelmässä seurataan luonnontilaisten rantojen tilaa ja ne pyritään säilyttämään osana siniviherverkostoa."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Katri Penttisen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Jenni Hjelt: Lisätään päätösehdotukseen kappaleiksi 3 ja 4 seuraavat kappaleet:

"Lautakunta korostaa kaupunkiuudistusalueiden uuden projektipäällikkömallin toimeenpanon tärkeyttä mahdollisimman nopeassa aikataulussa yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Projektipäälliköiden rekrytoinnissa kaupunginkansliaan on tärkeää kiinnittää huomiota kaupunkiympäristön tuntemukseen, mutta myös viestinnälliset ja osallistamistaidot korostuvat.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jenni Hjeltin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisäys liitteeseen 1: Sitovan tavoitteen toimenpiteeksi luonnon osalta lisätään: Edistetään yhteistyössä toimialan sisällä systemaattisesti kaupunkistrategian tavoitetta: ”Arvokkaimmille luontoalueille ei rakenneta.”

Rakennusten ja yleisten alueiden energiatehokkuus paranee ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa -tavoitteen toimenpiteiksi lisätään: "Toteutetaan kaupungin omistamien isojen energiankäyttökohteiden taloudellisesti kannattavat energiansäästötoimenpiteet projekteina kaupunkiympäristön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä ja toteutetaan kaikessa kaupungin toimitilakannassa kannattavia energiatehokkuustoimia."

Ja toimenpide työmaista muutetaan muotoon: "Asuntorakentamisen työmaiden päästöjä lasketaan merkittävästi edistämällä siirtymää sähköisiin työkoneisiin aina kun se on mahdollista, käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja muilla tarkoituksenmukaisilla keinoilla."

Liitteen 14 osalta käyttöön otettavat keinot tuodaan tiedoksi ja harkittavaksi lautakuntaan ensimmäisen ennusteen käsittelyn yhteydessä.

Lisätään päätösehdotukseen: "Lisäksi lautakunta päättää, että palautetaan Katajanokan mattolaituri takaisin paikalleen ja etsitään ratkaisut, joiden myötä laituri voi olla perinteisessä käytössään talviuinnin mahdollistajana tai ratkaistaan tämä talviuintipaikka Katajanokalla jollakin toimivalla tavalla."

Kannattaja: Jenni Pajunen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin palvelukokonaisuuksittain. Samalla kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaismäärärahan puitteissa talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto, palvelukokonaisuuksien välisestä määrärahatarkistuksista.

Edelleen kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion laatimisohjeissa edellytetyt, liitteessä 14 esitetyt sopeuttamistoimenpiteet, joihin ryhdytään poikkeuksellisen lumisen talven edellyttämien muiden toimenpiteiden käyttöönoton seurauksena.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää oikeuttaa:

Toimialajohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä irtaimen omaisuuden perushankinnan (8 05 03) alakohtien välisistä määrärahojen siirroista.
Maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa esirakentamis-, katu-, puisto-, kaupunkiuudistuksen sekä suuret liikennehankkeet investointien alakohtien välisestä määrärahojen siirrosta (talousarviokohdat 8 01 03, 8 03 01, 8 04 01, 8 09, 8 10).
Teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirrosta (talousarviokohdat 8 02 01 ja 8 02 02).

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto (brutto), toimintamenot 74,4 miljoonaa euroa palvelukokonaisuuksittain:

Maankäyttö ja kaupunkirakenne, toimintamenot 46,3 miljoonaa euroa
Hallinto- ja tukipalvelut, toimintamenot 28,1 miljoonaa euroa