Tulosbudjetti 2024 ja toimintasuunnitelma 2024, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2024
Päätös
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2024 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten sekä HUSin ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:
Palvelukokonaisuus (1 000 euroa)
Menot | Tulot | |
Perhe- ja sosiaalipalvelut | 536 078 | 33 114 |
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut | 607 607 | 90 910 |
Terveys- ja päihdepalvelut | 306 208 | 25 350 |
Pelastustoimi | 71 624 | 23 938 |
Hallinto | 83 811 | 491 |
Toimialan yhteiset | 405 027 | 26 297 |
HUS | 810 800 | 0 |
Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta valtuuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2024 lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialaa kohdistamaan erityistä huomiota ja toimenpiteitä kaupunkistrategiassa ja palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen.
Erityisesti lautakunta korostaa:
- perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tavoitteen toteutumista (kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai seuraavana päivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 14 vuorokauden aikana). Lisäksi lautakunta kehottaa varmistamaan, että helsinkiläiset saavat yhteyden terveyspalveluihin nopeasti ja sujuvasti. Tämä vaatii mm. Maisa-palvelun kehittämistä, digitaalisen palvelulupauksen toteutumista ja takaisinsoittopalvelua koskevan muutoksen uudelleenarviointia.
- tarvittavien toimien jatkamista asunnottomuuden poistotavoitteen edistämiseksi
- mielenterveyspalveluiden saatavuuden ja erityisesti mielenterveyspalvelujen hoitoketjun toimivuuden varmistamista.
Lisäksi lautakunta alleviivaa henkilöstön saatavuuden turvaamiseen tarvittavien tarkoituksenmukaisten toimien käyttöä täydessä laajuudessa.
Käsittely
Ennen asian käsittelyn aloittamista jäsenet Maaret Castrén, Kati Juva ja Samuel Adouchief ilmoittivat olevansa esteellisiä hallintolain 28.1 § kohdan 4 (palvelussuhdejääviys) mukaisesti. Jäsenet poistuivat kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista ja pysyivät poistuneena asian käsittelyn ajan. Varajäsen Jussi Sahlberg osallistui asian käsittelyyn.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kokoukseen.
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2024 lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialaa kohdistamaan erityistä huomiota ja toimenpiteitä kaupunkistrategiassa ja palvelustrategiassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen.
Erityisesti lautakunta korostaa:
- perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tavoitteen toteutumista (kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai seuraavana päivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 14 vuorokauden aikana). Lisäksi lautakunta kehottaa varmistamaan, että helsinkiläiset saavat yhteyden terveyspalveluihin nopeasti ja sujuvasti. Tämä vaatii mm. Maisa-palvelun kehittämistä, digitaalisen palvelulupauksen toteutumista ja takaisinsoittopalvelua koskevan muutoksen uudelleenarviointia.
- tarvittavien toimien jatkamista asunnottomuuden poistotavoitteen edistämiseksi
- mielenterveyspalveluiden saatavuuden ja erityisesti mielenterveyspalvelujen hoitoketjun toimivuuden varmistamista.
Lisäksi lautakunta alleviivaa henkilöstön saatavuuden turvaamiseen tarvittavien tarkoituksenmukaisten toimien käyttöä täydessä laajuudessa.
Kannattaja: jäsen Johanna Nuorteva
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä puheenjohtajan Daniel Sazonovin vastaehdotuksen.
Vastaehdotus 2:
Jäsen Pentti Arajärvi: lisätään liitteeseen 1 Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika -otsikon alle viimeiseksi kappaleeksi: Seuraamme takaisinsoittouudistuksen vaikutuksia palvelujen saatavuuteen ja yhteyden saantiin.
Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä jäsen Pentti Arajärven vastaehdotuksen.
Vastaehdotus 3:
Jäsen Pentti Arajärvi: lisätään liitteeseen 1 Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut -otsikon alle viimeiseksi kappaleeksi: seuraamme mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiomuutoksen vaikutusta erityisesti potilaiden ja asiakkaiden hoitoon.
Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä jäsen Pentti Arajärven vastaehdotuksen.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti asian hyväksyttyjen vastaehdotusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavasti.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2024 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten sekä HUSin ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:
Palvelukokonaisuus (1 000 euroa)
| Menot | Tulot | |
| Perhe- ja sosiaalipalvelut | 536 078 | 33 114 |
| Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut | 607 607 | 90 910 |
| Terveys- ja päihdepalvelut | 306 208 | 25 350 |
| Pelastustoimi | 71 624 | 23 938 |
| Hallinto | 83 811 | 491 |
| Toimialan yhteiset | 405 027 | 26 297 |
| HUS | 810 800 | 0 |
Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta valtuuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Talous- ja suunnittelujohtaja ********** johtava controller ********** yhteyspäällikkö ********** ja suunnittelupäällikkö ********** ovat kutsuttuina asiantuntijoina.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 22.11.2023 § 270 hyväksymään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen talousarvioon, jossa toimialan rahoitusmuutoksen vuoksi sitova taso on toimintakate.
Valtiovarainministeriö julkaisi 10.10.2023 Helsingin vuoden 2024 rahoituslaskelman, jossa vuoden 2024 rahoitus pieneni elokuun ennakollisiin rahoituslaskemiin verrattuna 17,3 miljoonaa euroa ja 23,7 miljoonaa euroa verrattuna kevään laskelmiin, jonka pohjalta toimialan talousarvioehdotus laadittiin.
Kaupunginvaltuuston päätös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuoden 2024 talousarviosta on seuraava:
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi (1000 euroa)
Menot Tulot
-2 891 155 200 100
Toimialan sitova toimintakate ennen poistoja on -2 691 055 000 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen ilman valtion rahoitusosuutta on -2 707 055 000 euroa.
Valtionrahoituksen, 2 699 551 000 sekä arvioitujen korkotuottojen 3 004 000 euroa jälkeen tilikauden tulos on -4 500 000 euroa.
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kokonaisrahoitus perustuu yleiskatteelliseen laskennalliseen valtion rahoitukseen, maksu- ja myyntituloihin sekä mahdollisiin hankeavustuksiin ja vastaaviin avustuksiin.
Laskennallinen rahoitus määräytyy lainsäädännössä määritellyillä laskentaperiaatteilla, joissa huomioidaan esimerkiksi alueiden väestömäärä sekä palvelutarve pohjautuen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksien mukaisiin palvelutarvekertoimiin. Tarvetekijät kattavat sairastavuustietoja, ikärakenteen, sosioekonomisia tekijöitä sekä muita taustatietoja. Rahoituskriteerit huomioivat palvelutarpeen eroja mutta eivät tuotantokustannusten eroja (esimerkiksi toimitilakustannukset) eri hyvinvointialueilla.
Rahoitusmalli ei huomioi riittävästi Helsingin erityispiirteitä, muun muassa maahanmuuttajien määrää, asunnottomuutta, kustannustasoa, eikä todellista rahoitustarvetta lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvointialueindeksissä ei ole myöskään otettu huomioon todellista inflaatiokehitystä.
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasuunnitelma on tämän asian liitteenä 1.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 19.9.2023 § 184 talousarvioehdotukseen kaupunginhallitukselle. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden, kaupunkiyhteisten tavoitteiden ja määrällisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa.
Investointisuunnitelma
Sosiaali- ja terveysministeriöön on toimitettu päivitetty investointisuunnitelma, joka on laadittu ministeriöiden ohjeistusten mukaan.
Yhteistoiminnan toteutuminen
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti toimialalla syksyn 2023 aikana ja sitä on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 11.12.2023. Lisäksi järjestöjen edustajat tulevat antamaan lausunnon toimintasuunnitelmasta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Asiakkaan roolia ja osallisuutta vahvistetaan erityisesti digitaalisten palvelujen avulla. Asiakkaita ja asukkaita kannustetaan palautteen antamiseen ja käyttöön otetaan uusia menetelmiä, joilla asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen olisi arjen työssä entistä helpompaa. Pyrkimyksenä on kehittää moniammatillisia, integroituja, jalkautuvia ja asiakkaan kotiin vietäviä palveluja. Muun muassa kehittämistyötä jatketaan Kestävän kasvun hankkeessa. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan nopeuttamalla pääsyä palveluihin ja hoitoon. Lisäksi lisätään sähköisiä palveluja. Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut kaventavat terveys- ja hyvinvointieroja. Yhteistyöhön muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa panostetaan terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 12.12.2023 § 262
Päätös tullut nähtäväksi 22.12.2023
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Mari Stycz, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 24222