Tulosbudjetti vuonna 2024 ja toimintasuunnitelma, keskushallinto, tarkastusvirasto

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Käyttötalouden ennustetaan alittuvan 70 000 eurolla ja sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuvan. Talousarvion tavoitteiden toteumista edistetään vastuullisella taloudenpidolla, keskittymällä ydintehtäviin, tarkoituksenmukaisella henkilöstöresurssilla ja huolellisella töiden suunnittelulla. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen 11.12.2023 antamia vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeita sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 22.1.2024 antamaa ohjetta toteutumisennusteiden laadinnasta. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2024 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Tarkastuslautakunta 10.09.2024 § 64

14.05.2024 Ehdotuksen mukaan

16.01.2024 Ehdotuksen mukaan

Päätös tullut nähtäväksi 08.11.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §