Toimintakertomus 2023, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Vuosi 2023 oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan historiassa ensimmäinen vuosi, jolloin se saavutti kaikki sille talousarvioon kirjatut tavoitteet, eli sitovan taloustavoitteen, sitovat toiminnan tavoitteet sekä muut toiminnan tavoitteet.

Keskeisimpänä tavoitteenamme oli saada kaupunkilaiset palaamaan toimialan palvelujen pariin koronavuosista johtuneen kävijämääränotkahduksen jälkeen. Tärkeimmät kohderyhmämme olivat ikäihmiset ja lapset ja nuoret.

Sitovat tavoitteemme liittyivät toimintamme elinvoimaisuuden turvaamiseen ja sen tehostamiseen.

Toiminnan elinvoimaisuutta mitattiin fyysisten ja digitaalisten käyntikertojen yhteenlasketulla määrällä. Tavoite oli 23 000 000 käyntikertaa, ja se ylittyi selvästi, sillä toteumaksi tuli 25 525 441 käyntikertaa. Fyysisiä käyntikertoja kertyi yli tavoitteen, eli 21 017 083 kpl, kun tavoite oli 19 027 000 käyntikertaa. Digitaalisia käyntikertoja kertyi 4 508 358 kpl. Tavoite oli 3 973 000 käyntikertaa.

Toiminnan tehostumista mitattiin yksikkökustannuksella, joka määriteltiin palvelukokonaisuuksittain. Mittari noteerasi palvelukokonaisuuksittain toiminnan tulot ja menot suhteessa aikaan saatuihin suoritteisiin. Kaikkien neljän palvelukokonaisuuden suoritteiden yksikkökustannukset alittivat niille asetetun tavoitetasokaton.

Kaikille kaupungin toimialoille oli asetettu lisäksi viiteen eri teemaan liittyviä kaupunkiyhteisiä tavoitetta. Tavoitteista yksi liittyi käyttötalouden tuottavuuteen. Muut olivat

Parannetaan

• ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä
• mielen varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa
• turvallisuuden tunnetta kaupunkiuudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä

Myös kaikki nämä tavoitteet saavutimme.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2022 kulttuuri- ja vapaa-aika talousarviokohdan toimintakatteeksi −222,2 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston päätöksellä talousarviokohdalle siirrettiin kaupunginhallituksen käyttövaroista kesäkuussa palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi 0,2 miljoonaa euroa ja joulukuussa energiakulujen kattamiseen 4,1 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan lopullinen toimintakate oli näin ollen −226,6 miljoonaa euroa.

Toimialalle kertyi tuloja 37,1 miljoonaa euroa, eli 1,5 miljoonaa euroa oletettua enemmän. Toteutuneet menot olivat 260,3 miljoonaa euroa, joka on 1,9 miljoonaa euroa talousarvioon kirjattua vähemmän. Menosäästöjä syntyi palveluiden ostoissa ja vuokrakuluissa.

Talousarviokohdan toimintakate oli lopullista talousarviota parempi

Talousarviokohdan toimintakatteen toteuma oli −223,2 miljoonaa euroa, joka on 3,4 miljoonaa euroa lopullista talousarviota (−226,6 milj. euroa) parempi.

Päätös tullut nähtäväksi 28.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §