Talousarvion toteutumisennusteet 2024, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2024-010762
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 231 §

Talousarvion 2024 toinen toteutumisennuste

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2024 talousarvion toisen toteutumisennusteen.

Ennusteen perusteella lautakunta toteaa, että toimialalla tulee hakea keinoja varojen tehokkaaseen käyttöön loppuvuodeksi kuitenkin niin, että se ei vaaranna toimialan lakisääteisiä velvoitteita eikä oppilaiden, oppijoiden eikä työntekijöiden etua ja hyvinvointia eikä myöskään opetuksen ja palveluiden pedagogista laatua.

Varhaiskasvatuksessa tehdään hankintoja kustannustehokkaasti pedagoginen toiminta huomioiden. Tiedossa olevat lasten poissaolot ennakoidaan ja huomioidaan henkilöstösuunnittelussa.

Ammatillisessa koulutuksessa käyttötalouden opetustarvikkeiden ja opetuksen kannalta välttämättömien palveluhankintojen tehdään vain kampuksesta vastaavan rehtorin päätöksellä tai suostumuksella.

Kokonaisuudessaan toimialalla tulee seurata kustannusten kasvua normaalin toiminnan johtamisen keinoin.

Näitä toimia tehdään harkiten huomioiden lapsen edun ensisijaisuus sekä työntekijöiden hyvinvointi. Lautakunnalle tuodaan tietoa, miten mahdolliset toimet ovat vaikuttaneet.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Korvataan päätösehdotus seuraavalla tekstillä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2024 talousarvion toisen toteutumisennusteen.

Ennusteen perusteella lautakunta toteaa, että toimialalla tulee hakea keinoja varojen tehokkaaseen käyttöön loppuvuodeksi kuitenkin niin, että se ei vaaranna toimialan lakisääteisiä velvoitteita eikä oppilaiden, oppijoiden eikä työntekijöiden etua ja hyvinvointia eikä myöskään opetuksen ja palveluiden pedagogista laatua.

Varhaiskasvatuksessa tehdään hankintoja kustannustehokkaasti pedagoginen toiminta huomioiden. Tiedossa olevat lasten poissaolot ennakoidaan ja huomioidaan henkilöstösuunnittelussa.

Ammatillisessa koulutuksessa käyttötalouden opetustarvikkeiden ja opetuksen kannalta välttämättömien palveluhankintojen tehdään vain kampuksesta vastaavan rehtorin päätöksellä tai suostumuksella.

Kokonaisuudessaan toimialalla tulee seurata kustannusten kasvua normaalin toiminnan johtamisen keinoin.

Näitä toimia tehdään harkiten huomioiden lapsen edun ensisijaisuus sekä työntekijöiden hyvinvointi. Lautakunnalle tuodaan tietoa, miten mahdolliset toimet ovat vaikuttaneet.

Kannattaja: Johanna Laisaari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Petra Malinin vastaehdotuksen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätietojen antaja

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 09 310 80295

tero.vuontisjarvi@hel.fi

Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 86706

anna.lyra-katz@hel.fi

Anna-Riitta Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi