Talousarvion 2024 toimintakatteen alittaminen, sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimiala

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella toimialajohtajille sekä lauta- ja johtokunnille.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Nettobudjetoitujen yksiköiden sitovan toimintakatteen alittamista koskeva talousarvion muutos on tehtävä kaupunginvaltuustossa.

Mikäli toimialat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyväksymän talousarvion puitteissa, on lautakuntien tehtävä määrärahan ylitysesitys kaupunginkansliaan. Määrärahan ylitysesityksessä on selvitettävä myös ylityksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen kolmannessa talousarvion toteutumisennusteessa toimintatulojen arvioidaan ylittävän budjetin 52,2 miljoonaa euroa ja toimintamenojen ylittävän budjetin 64,7 miljoonaa euroa. Toimialan sitovan toimintakatteen ennustetaan alittavan budjetin 12,6 miljoonaa euroa.

Tulojen arvioitu ylitys johtuu pääosin sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksista sekä asukasvuokratulojen tiliöintikäytäntöjen muutoksesta. Myös maksutulot ylittävät budjetin.

Menojen ylitys johtuu pääosin perhe- ja sosiaalipalvelujen, terveys- ja päihdepalvelujen sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen asiakaspalvelujen ostoista, muiden palvelujen ostoista sekä vuokramenojen teknisestä ylityksestä. Myös HUS ennustaa ylitystä 9,5 miljoonaa euroa Helsingin maksuosuuden osalta.

Toimialan sitovan taloustavoitteen ennustetaan jäävän toteutumatta oletettua suuremman menokasvun vuoksi.

Hyvinvointialueita koskevan rahoituslain (laki hyvinvointialueiden rahoituksesta 617/2021) mukaan hyvinvointialueen taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen kolmen vuoden ajanjaksolla. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tavoitteena on tasapainottaa toimialan talous muutosohjelman avulla. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti 19.9.2023 § 183 käynnistää talouden tasapainottamiseen tähtäävän muutosohjelman 2023–2026. Tavoitteena on muun muassa tiivistää tilankäyttöä, tarkastella vuokratyövoiman kustannuksia, lisätä tuloja nostamalla asiakasmaksut lakisääteiseen tasoon ja tehostamalla kustannusten perintää sekä kehittää toimivampia ja kustannustehokkaampia toimintatapoja.

Päätös tullut nähtäväksi 05.12.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §