Kaupungin puhelinliittymissä ja puhelinvaihteessa on laaja häiriö ja puhelut eivät yhdisty tai katkeavat yllättäen. Vikaa selvitetään parhaillaan. Pahoittelemme häiriötä.

Tulosbudjetti 2025, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2024-015912
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 348 §

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti 2025

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

1. hyväksyä liitteenä 1 olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin vuodelle 2025.

2. merkitä tiedoksi liitteenä 2 olevat kaupunginhallituksen 2.12.2024 hyväksymät vuoden 2025 talousarvion noudattamisohjeet.

3. oikeuttaa toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Lautakunnalle on raportoitava määrärahojen tarkistamisista talousarvion toteutumisennusteiden
yhteydessä.

4. että toimialajohtajan tulee valmistella lautakunnan käsiteltäväksi perusteltu esitys kaupunginvaltuustolle ylitysoikeudesta, jos kokonaismääräraha ei ennusteiden mukaan riitä sopeuttamistoimista huolimatta.

5. hyväksyä kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n nojalla yhteisöjen tukemiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman seuraavasti:

- Iltapäivätoiminnan avustukset 12 914 000 euroa
- Helsingin Rudolf Steiner-koulun tilavuokra 1 792 000 euroa
- Marjatta ja Valtteri-koulujen avustukset 961 000 euroa
- Yksityisten koulujen tonttivuokrien tukeminen 710 000 euroa
- Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön avustus 157 000 euroa
- Vapaan sivistystyön avustukset 80 000 euroa
- HERO ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 24 000 euroa
- Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 4 000 euroa

Euromäärät ovat enimmäismääriä.

6. oikeuttaa yhteisten palveluiden johtajan yhdessä ao. palvelukokonaisuuden johtajan kanssa hyväksymään talousarvion määrärahojen puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitokselta tilattavien ei-kilpailutettujen ruoka- ja siivouspalveluiden tilaamista ja tuottamista koskevat sopimukset, joissa määritellään toimialan, koulujen ja tuottajan väliset vastuut sekä palvelujen sisältö ja laatu.

7. oikeuttaa Stadin ammattiopiston johtavan rehtorin tekemään oppilaitoksen käyttösuunnitelman puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen kanssa palvelusopimukset, joiden tulee perustua hallintojohtajan ja palvelukokonaisuuden johtajan hyväksymään kokonaissopimukseen.

8. oikeuttaa yhteisten palveluiden johtajan hyväksymään tulosbudjettiin varattujen määrärahojen ja Helsingin palvelut oy:n kanssa solmitun määräaikaisen sopimuksen puitteissa koulujen ja oppilaitosten ilta- ja vapaa-ajankäytön palvelujen tilaukset.

9.oikeuttaa yhteisten palveluiden johtajan tekemään tulosbudjettiin varattujen määrärahojen puitteissa toimialan talous- ja palkkahallintopalveluja koskevan sopimuksen vuodeksi 2025 kaupungin taloushallintopalvelujen (Talpa) kanssa.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelujohtaja Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Tuottavuustoimenpiteet-kappaleen neljännen kappaleen loppuun lisätään seuraava lause:

Lautakunta päätti asiassa 4 (§ 347) seuraavasti kieliryhmän vähimmäiskoosta: Uuden aloittavan A1 - A2 oppimäärän opetusryhmän vähimmäismäärä on 13 -15 oppilasta.

Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen ja perusteli sen seuraavasti: Osana kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotusta vuodelle 2025 lautakunta ehdotti yhtenä tuottavuustoimenpiteenä uusien aloittavien kieliryhmien minimikooksi jatkossa 15 oppilasta. 17.12.2024 kokouksessa lautakunta päätti opetusryhmän vähimmäisoppilasmääräksi 13-15. Kaupunginvaltuuston päättämän kaupunkistrategian mukaisesti kaikkien toimialojen on toteutettava 0,5 %-yksikön tuottavuustavoite eli tavoitetta hillitä menokasvua. Tämä on sisällytetty päätösehdotuksen mukaiseen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjettiin. Lautakunnan vastaehdotus ja päätös vähimmäisoppilasmäärästä ei toteuta sille alun perin asetettua tuottavuustavoitetta. Kouluilta saadun palautteen mukaan tämä muutos kieliryhmän vähimmäiskoon nostosta helpottaisi kouluissa tasaisemman ryhmäkoon toteutumista ryhmien muodostamisessa ja toteuttamisessa perusopetuksen aikana.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätietojen antaja

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 09 310 80295

tero.vuontisjarvi@hel.fi

Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 86706

anna.lyra-katz@hel.fi

Anna-Riitta Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi