Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion toteutumisennuste 1/2025

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen (myöhemmin Talpa) vuoden 2025 ennuste 1/2025. Ennusteen 1/2025 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 10 000 euroa, joka on budjetoidun mukainen.

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan tulosbudjettia korkeammalla tasolla ja mahdollisiin asiakaspalautuksiin varaudutaan kustannusmuutokset huomioiden toisen ennusteen jälkeen. Ensimmäisessä ennusteessa arvioidaan koko vuoden kustannusten olevan myös tulosbudjettia korkeammalla tasolla.

Tarkentuneiden kustannusarvioiden ja siirtyneiden projektien vuoksi Talpan investoinnit ennustetaan toteutuvan tulosbudjettia pienempänä.

Projekteihin varautumisen takia henkilömäärä on hieman tulosbudjetissa arvioitua korkeampi.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,60 (asteikolla 1-6) ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle tavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 10 000 euroa voitollisena.

Päätös tullut nähtäväksi 16.04.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §