V 18.6.2025, Määrärahojen siirtäminen palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi sekä toiminnallisten muutosten johdosta ja määrärahakohdennuksen korjaus vuoden 2025 talousarviossa

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupungin palkkakehitysohjelman toteuttaminen

Kunta-Helsingin palkkakehitysohjelmaa varten vuoden 2025 talousarvioon on varattu määräraha talousarviokohdalle 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat. Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelman ja muun henkilöstöpolitiikan tavoitteena on pitää yllä Helsingin kilpailukykyä muihin kuntiin nähden, jotta kaupunki on houkutteleva työnantaja sekä nykyisille että uusille osaajille. Palkkakehitysohjelmaa laadittaessa on kiinnitetty huomiota erityisesti työllisyyspalveluihin sekä kaupunkiympäristön teknisten alojen erilaisiin tehtäviin.

Valmistelutyön perusteella henkilöstöjohtaja päätti 22.4.2025 vuoden 2025 kunta-Helsingin palkkakehitysohjelmaan liittyvistä, 1.1.2025 toimeenpantavista tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista. Kunta-Helsingin työntekijöistä korotuksia saivat muun muassa varhaiskasvatuksen leikkipuistohenkilöstö, työllisyyspalvelujen asiakaspalvelun asiantuntijat, kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja elintarviketarkastajat sekä teknisten alojen työntekijöistä mm. yhdyskuntasuunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijat ja projektipäälliköt sekä kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat.

Palkkaratkaisulla pyritään osaltaan edistämään Helsingin kaupungin palveluissa toimivien kriittisten ammattiryhmien työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä. Korotusten kohdentuminen edellä mainituille ammattiryhmille perustuu palkankorotustarpeiden ja palkkakilpailukyvyn kartoittamiseen toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä kuultiin myös henkilöstöjärjestöjä.

Henkilöstöjohtajan päätös tehtäväkohtaisten palkkojen korottamisesta lisää kaupunginkanslian menoja noin 29 000 euroa vuodessa, jota vastaava määräraha tulisi siirtää talousarviokohdalle 1 40 01 Kaupunginkanslia, keskitetysti maksettavia menoja noin 1 234 000 euroa vuodessa, jota vastaava määräraha tulisi siirtää talousarviokohdalle 1 50 06 Työllisyyspalvelujen järjestäminen, kaupunginkanslian käytettäväksi sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menoja noin 292 000 euroa vuodessa, jota vastaava määräraha tulisi siirtää talousarviokohdalle 2 10 01 Kaupungin tuottamat kasvatus- ja koulutuspalvelut. Kaupunkiympäristön toimialalla päätös lisää talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut menoja noin 579 000 euroa vuodessa, talousarviokohdan 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen menoja noin 503 000 euroa vuodessa, talousarviokohdan 3 10 03 Asuntotuotanto menoja noin 126 000 euroa vuodessa, talousarviokohdan 3 10 08 Palvelut ja luvat menoja noin 636 000 euroa vuodessa sekä talousarviokohdan 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito menoja noin
193 000 euroa vuodessa, joita vastaavat määräraha tulisi siirtää kyseisille talousarviokohdille.

Tehtäväkohtaisten palkkojen korotusten lisäksi palkkakehitysohjelmaan varattua määrärahaa on kohdennettu henkilöstön liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun korotukseen 41 euroa kutakin virastojen ja toimialojen tulosbudjettiin sisältyvää työntekijää kohti.

Tulosbudjettien mukaan vuoden 2025 henkilöstömäärä on tarkastusvirastossa 17, kaupunginkansliassa 807, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarviokohdalla 2 10 01 Kaupungin tuottamat kasvatus- ja koulutuspalvelut 14 983, kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdalla Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut 662, talousarviokohdalla Tilat ja rakennuttaminen 368, talousarviokohdalla Asuntotuotanto 94, talousarviokohdalla Palvelut ja luvat 612 ja talousarviokohdalla Yleisten alueiden kunnossapito 81 sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 1 923. Tulosbudjettien henkilöstömäärien perusteella talousarviokohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat tulisi siirtää määrärahaa tarkastusvirastolle 1 000 euroa, kaupunginkanslialle 33 000 euroa, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 614 000 euroa, kaupunkiympäristön toimialan eri talousarviokohdille 74 000 euroa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 79 000 euroa.

Kunta-Helsingin palkkakehitysohjelmaa varten varattuun määrärahaan sisältyy 500 000 euroa Allianssi-tilauskoulutuksen varhaiskasvatuksessa. Määräraha tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat talousarviokohdalle 2 10 01 Kaupungin tuottamat kasvatus- ja koulutuspalvelut allianssityön tilauskoulutuspilotin rahoitusta varten.

Allianssityön tavoitteena on löytää ratkaisuja korkeakoulutetun varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan. Tilauskoulutuspilotti on valtion ja kuutoskaupunkien luoma osaamisen kehittämisohjelma varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Pilotissa kuutoskaupungit hankkivat OKM:n myöntämällä erillisavustuksella varhaiskasvatuksen opettajaksi ja varhaiskasvatuksen sosionomiksi kelpoisuuden tuottavaa tilauskoulutusta korkeakouluilta. Tilauskoulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen lastenhoitajille.

Toiminnalliset muutokset

Kaupungin digitaalisten peruspalveluiden keskittämisellä tavoitellaan kattavampia ja tietoturvallisempia digitaalisia peruspalveluja. Osana kehittämistä sovelluspalveluiden tuotanto keskitetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta Tunnukset-järjestelmän ja asioinnin tietojärjestelmäratkaisun muiden toimintojen sekä pilvipalvelualustan hallinnan osalta kaupunginkanslian strategiaosastolle.

Digitaalisten peruspalveluiden keskittämisen johdosta Kansliapäällikkö on päättänyt 20.2.2025 § 29 siirtää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta neljä henkilöä vakansseineen kaupunginkanslian strategiaosastolle 1.3.2025 alkaen. Talousarviokohdalle 2 10 01 Kaupungin tuottamat kasvatus- ja koulutuspalvelut kyseiseen toimintaan varatut määrärahat, 290 000 euroa, tulisi siirtää talousarviokohdalle 1 40 01 Kaupunginkanslia.

Kaupunkiympäristön toimialalla tehtiin vuoden 2025 alussa organisaatiomuutos, jossa toimialan Yhteisten palvelujen Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelujen kehittämishenkilöstöä siirtyi Tilat-palveluun, Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuteen sekä Yleisten alueiden Omaisuudenhallinta-yksikköön. Organisaatiomuutoksen takia talousarviokohdalle 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut varattuja henkilöstömenomäärärahoja tulisi siirtää 576 000 euroa talousarviokohdalle 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen, 543 000 euroa talousarviokohdalle 3 10 08 Palvelut ja luvat, ja 76 000 euroa talousarviokohdalle 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on osoitettu vuoden 2025 talousarvioon määräraha luonto-ohjaajille, joiden tehtävänä on opastaa Vuosaaren Uutelan luontoalueen luonnossa liikkujille jokaisen oikeuksia ja velvollisuuksia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on suunnitellut luonto-ohjauksen toteutusta yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Toimialat ovat päätyneet pilotoimaan toimintaa siten, että kaupunkiympäristön toimiala hankkii toteutuksen ostopalveluna Staran ympäristöpalveluilta. Luonto-ohjaukseen talousarviokohdalle 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika varattu määräraha, 55 000 euroa, tulisi siirtää talousarviokohdalle 3 10 08 Palvelut ja luvat.

Määrärahojen kohdentumisen korjaus

Vuoden 2025 talousarviovalmistelussa osa kaupunkiympäristön toimialan Yleiset alueet -palvelun Alueellinen rakennuttaminen -yksikölle ja Projektirakennuttaminen-yksikölle tarkoitetuista määrärahoista on kohdennettu virheellisesti Yleiset alueet -palvelun Kunnossapito-yksikölle. Yksiköiden määrärahat ovat eri talousarviokohdilla. Talousarviokohdalta 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito tulisi siirtää 1 730 000 euroa talousarviokohdalle 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen.

Päätös tullut nähtäväksi 03.06.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §