Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2021 sekä toimialojen sisäiset hankkeiden väliset määrärahan siirrot

Viestintäjohtaja totesi Helsingin osallistuvan budjetoinnin liitteenä olevien hankkeiden valmistumisen äänestysvuodelta 2021. Lisäksi viestintäjohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialalta valmistuneilta neljältä hankkeelta käyttämättä jääneistä määrärahoista 40 500,00 euroa siirretään seuraaville hankkeille: Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilureitin palveluiden kehittäminen, Frisbeegolfratoja ja harjoittelupaikkoja Helsinkiin, Kauneutta ja turvallisuutta Oulunkylän keskustaan - Seurahuoneen ja Ruutanapuiston valaiseminen sekä puiston kehittäminen japanilaistyyliseksi - sekä Kapteeninpuistikon uudistaminen liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 § 500 ja 2.5.2023 § 283, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään Osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää käyttö- ja investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Osallistuvan budjetoinnin valmistuneet hankkeet ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä 1 Valmistuneet OmaStadi-hankkeet sekä määrärahan siirrot. Edelleen käynnissä olevat osallistuvan budjetoinnin hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että Helsingin osallistuvan budjetoinnin toteutettavaksi äänestettyjen hankkeiden välillä voidaan toteuttaa hankkeiden välinen määrärahojen siirto kaupunkilaisten ehdotuksen täysimittaiseksi toteuttamiseksi. Päätöksen mukaisesti tätä voidaan soveltaa myös kierroksen 2020–2021 toteutuksessa olevien hankkeiden osalta. Mikäli valmiiksi todettavasta hankkeesta jää määrärahoja käyttämättä, niitä voidaan siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Siirto voidaan toteuttaa vain toimialan sisällä saman osallistuvan budjetoinnin kierroksen hankkeiden välillä. Siirrosta päättää viestintäjohtaja.

Kaupunkiympäristön toimialalta on valmistunut neljä Omastadi-hanketta liitteen mukaisesti äänestysvuodelta 2021.

Roihuvuoren Tuhkimonpuiston kunnostaminen turvalliseksi, viihtyisäksi ja useille käyttäjäryhmille sopivaksi -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 323 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 310 264,83 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 12 656,10 euroa. Vieraslajin torjuntaa Vantaanjoen alueella -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 35 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 34 071,56 euroa. Mätäjokilaakson kaupunkipuisto – Läntisen Helsingin keskuspuisto -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 276 443,89 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 268 494,13 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 7 876,16 euroa. Lisää puita ja muuta kasvillisuutta, lisää elämää -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 150 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 124 963,40 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 25 036,60 euroa.

Neljältä edellä mainitulta kaupunkiympäristön toimialalta valmistuneelta hankkeelta jää käyttämättä niille varattua määrärahaa yhteensä 45 568,86 euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan neljän hankkeen toteutumisen yhteydessä on ilmennyt kustannusten nousun takia, että hankkeille varatut määrärahat eivät tule kattamaan niille aiheutuvia kustannuksia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta voidaan käyttämättä jääneitä määrärahoja siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Toteutettavilla määrärahasiirroilla varmistetaan kaupunkilaisten tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa.

Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilureitin palveluiden kehittäminen -hankkeen alkuperäinen määräraha on 558 000 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 10 000 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, hankkeen uusi määräraha on 568 000 euroa. Frisbeegolfratoja ja harjoittelupaikkoja Helsinkiin -hankkeen määräraha on 75 147,98 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 1 500 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, hankkeen uusi määräraha on 76 647,98 euroa. Kauneutta ja turvallisuutta Oulunkylän keskustaan - Seurahuoneen ja Ruutanapuiston valaiseminen sekä puiston kehittäminen japanilaistyyliseksi -hankkeen määräraha on 213 628,73 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 5 000 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, hankkeen uusi määräraha on 221 253,43 euroa. Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeen määräraha on 126 238,10 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 24 000 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, hankkeen uusi määräraha on 150 238,10 euroa.