Osallistuvan budjetoinnin OmaStadin budjettiehdotusten kustannusluokat toteutuskierroksella 2025–2026

Viestintäjohtaja päätti Helsingin osallistuvan budjetoinnin ehdotusten suurpiirikohtaiset kustannusluokat liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti 10.3.2025 § 157 Osallistuvan budjetoinnin OmaStadin 2025–2026 toteutuksen periaatteiden yhteydessä, että ehdotusten arvioinnin yhteydessä käytettävät kustannusluokat määritellään kaupunginkanslian viestintäosastolla ennen osallistuvan budjetoinnin seuraavan kierroksen alkamista ja ne julkaistaan omastadi.hel.fi-sivustolla.

Kaupunkilaisten tekemille osallistuvan budjetoinnin ehdotuksille määritellään ehdotusten arvioinnin yhteydessä kustannusluokka, johon ehdotus sijoittuu etukäteen määritellyistä kustannusluokista. Kustannusluokan määrittelyssä huomioidaan ehdotuksen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset ja kustannusluokan valinnassa hyödynnetään aikaisempien vastaavien hankkeiden toteutuksen kustannustietoja.

Etukäteen määriteltyjen kustannusluokkien tavoitteena on sujuvoittaa, helpottaa ja nopeuttaa ehdotusten arviointia ja kustannusten määrittelyä. Kustannusluokkien laadinnassa on käytetty taustatietona osallistuvan budjetoinnin edellisten kierrosten ehdotusten kustannuslaskelmia sekä huomioitu luokkien määrittelyssä edelliskierrosta paremmin erityisesti pienempien hankkeiden mahdollisuus edetä äänestykseen. Tästä johtuen kustannusluokkia on edelliskierrosta enemmän.

Osallistuvan budjetoinnin kriteerien mukaisesti yhden budjettiehdotuksen vähimmäiskustannus voi olla 35 000 euroa. Näiden pohjalta on laadittu portaittainen kustannusluokkarakenne, jossa alin kustannusluokka on 35 000 euroa ja seuraava kustannusluokka 35 001–50 000 euroa. Sen jälkeen kustannusluokkien koko on noin 25 000 euroa eli 50 001–75 000 euroa, 75 001–100 000 euroa, 100 001–125 000 euroa, 125 001–150 000 euroa, 150 001–175 000 euroa ja 175 001–200 000 euroa. Tämän jälkeen yli 200 000 eurosta eteenpäin kustannusluokkien koko on noin 50 000 euroa ja yli 450 000 eurosta eteenpäin kustannusluokat ovat kooltaan noin 100 000 euroa. Koska toteutusperiaatteiden mukaisesti yksittäisen äänestettävän ehdotuksen kustannukset voivat olla enintään 50 % suurpiirialueen kokonaisbudjetista, määräytyy ylin kustannusluokka kunkin suurpiirin määrärahan mukaisesti. Tästä johtuen jokaiselle suurpiirille on laadittu yhdenmukainen kustannusluokkarakenne, jonka korkeimmassa luokassa on huomioitu alueen ehdotuksen maksimibudjetti. Tästä johtuen ylimmän kustannusluokan koko vaihtelee suurpiireittäin. Ylin kustannusluokka on määritelty niin, että se jää eteläisellä, läntisellä, keskisellä, koillisella ja itäisellä suurpiirillä alle 150 000 euron arvoiseksi. Kaakkoisella ja pohjoisella suurpiirillä määrärahan pienemmän koon vuoksi ylin kustannusluokka määräytyy kustannusluokkarakenteen mukaisesti jääden molemmissa alle 50 000 euron kokoiseksi. Lisäksi sivuston toiminnallisuuden ja selkeyden vuoksi suurpiirien ylin kustannusluokka on neljällä suurpiirillä pyöristetty tasaluvuksi toteutusperiaatteiden mukaisesti. Kustannusluokat ovat kuvattu suurpiireittäin liitteessä Osallistuvan budjetoinnin OmaStadin ehdotusten kustannusluokat suuripiirialueittain 2025–2026.

Toteutusperiaatteiden mukaisesti äänestysvaiheessa jokaisen budjettiehdotuksen budjetti on kustannusluokan korkein arvo ja ehdotuksen sijoitus äänestyksessä määräytyy tämän mukaan. Esimerkiksi, jos budjettiehdotus on arvioitu 75 001–100 000 euron kustannusluokkaan, määritellään toteutusperiaatteiden mukaisesti äänestysvaiheessa budjettiehdotuksen kustannukseksi 100 000 euroa. Tällä varmistetaan alueen budjettimäärärahan riittävyys äänestystuloksessa.