Palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2026

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2026 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2026 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma. Palvelukeskusliikelaitoksen budjetoidut tuotot vuodelle 2026 ovat 119,9 miljoonaa euroa, kulut sisältäen poistot 120 miljoonaa euroa ja liikealijäämä on -126 000 euroa. Kun 80 000 euron korvaus peruspääomalle vähennetään, on tilikauden alijäämä -46 000 euroa.

Vuoden 2026 talousarviossa Palvelukeskusliikelaitoksen tuotot ovat 121 miljoonaa euroa, kulut sisältäen poistot 121,1 miljoonaa euroa ja liikealijäämä on -118 000 euroa. Kun 80 000 euron korvaus peruspääomalle vähennetään, on tilikauden alijäämä -38 000 euroa.

Palvelukeskusliikelaitoksen sitovat, kaupunkiyhteiset toiminnan tavoitteet vuodelle 2026 ovat
1) asiakkaiden tyytyväisyys palveluihimme kasvaa ja 2) kaupungin vetovoimaisuus työnantajana lisääntyy. Asiakastyytyväisyyttä mitataan asteikolla 1–5 ja mittareiden tavoitearvot on asetettu seuraavasti: asiakastyytyväisyys kouluruokailuun vähintään 3,5, henkilöstöruokailuun vähintään 4,2 ja puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikön palveluihin vähintään 4,0. Vetovoimaisuutta työnantajana mitataan suositteluindeksillä (%) ja mittarin tavoitearvona on, että vuonna 2026 Kunta10-kyselyn tulos on vuoden 2025 Fiilari-kyselyä suurempi.