Helsingin kaupungin talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2027–2029

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Yleistä

Johtokunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2027–2029. Suunnitelma sisältää talousarvion keskeiset painopisteet sekä kuvauksen kaupunkistrategian toteuttamisesta, toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät, suoritemuutokset, tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointisuunnitelman. Investointisuunnitelma on tehty vuosille 2027–2035.

HKL:n talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2028–2029 on laadittu kaupunginhallituksen 1.6.2026 hyväksymän vuoden 2027 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2028–2029 laatimisohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen raamissa HKL:n investointien kokonaisraami kaudelle 2027–2035 on noin 825 milj. euroa. HKL:n nettoinvestointien yhteissumma vuosille 2027–2035 on noin 826 milj. euroa.

Talousarvioehdotuksessa vuoden 2027 investointitaso on 221,6 milj. euroa ja vuosien 2028–2029 investointitasot yhteensä 262,6 milj. euroa; vuoden 2026 talousarviossa vuosien 2027–2029 investoinnit olivat 383,5 milj. euroa.

Talousarvioehdotuksen 2027 investointiohjelmassa merkittävimmät muutokset vuoden 2026 investointiohjelmaan verrattuna liittyvät Junatien metrosillan uusimiseen, sen kanssa samanaikaisesti toteutettaviin muihin metroinfran uusimis- ja peruskorjaushankkeisiin sekä Rautatientorin metroaseman peruskorjaukseen. Näiden hankkeiden investointivaraukset kasvavat aiemmasta. Investointivarausten kasvun taustalla ovat tarkentunut suunnittelu, rakenteiden ennakoitua heikompi kunto sekä hankkeiden vaativuuden, laajuuden ja työmäärän kasvu.

Talousarviovuoden keskeiset painopisteet

Metrojärjestelmän uudistaminen ja toimintavarmuus

Vuonna 2027 toteutetaan metron historian mittavin poikkeusliikennejärjestely Junatien metrosillan uusimisen vuoksi. Liikennekatko hyödynnetään myös muiden siltojen, asemien ja rataosuuksien peruskorjaus- ja parannustöiden toteuttamisessa. Metron kulunvalvontajärjestelmän uudistamistyötä jatketaan yhteensovitettuna M400-metrojunakaluston hankinnan kanssa. Rautatientorin metroaseman perusparantaminen käynnistyy, ja Itäkeskuksen aseman ja joukkoliikenneterminaalin kehittämistä edistetään yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Vuoden 2027 historiallisen suuri investointiohjelma kattaa myös useita muita pienempiä asemiin ja metrojärjestelmiin liittyviä peruskorjauksia.

Omaisuudenhallinta ja matkustajakokemus

Omaisuudenhallintaa ja elinkaarijohtamista kehitetään metro-omaisuuden kuntoa ja investointitarpeita koskevan tiedon parantamiseksi, elinkaarikustannusten hallitsemiseksi sekä investointien ennakoitavuuden ja hankekokonaisuuksien yhteensovittamisen vahvistamiseksi. Matkustajakokemuksen näkökulmasta on keskeistä varmistaa liikennöinnin luotettavuus ja turvallisuus.

Suurten työmaiden kaupunkilaiskokemusta hallitaan hankkeiden ja työvaiheiden ennakoivalla yhteensovituksella, selkeällä viestinnällä, toimivilla kulku- ja opastusjärjestelyillä sekä turvallisuuden ja esteettömyyden varmistamisella. Hankkeiden vaiheistuksella ja tiiviillä yhteistyöllä pyritään minimoimaan työmaista aiheutuvat haitat kaupunkilaisille, joukkoliikenteelle, alueen yrityksille ja muulle arjen liikkumiselle.

Tuottavuus ja talouden kestävyys

Tuottavuutta ja kustannustehokkuutta parannetaan tehostamalla ratakapasiteetin, kaluston, varikoiden sekä materiaali- ja henkilöstöresurssien käyttöä. Kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan toimintamalleja, ennakoivuutta ja prosesseja kehitetään sekä kustannusrakenteen läpinäkyvyyttä vahvistetaan. Samalla varaudutaan mittavan peruskorjaus- ja korvausinvestointiohjelman aiheuttamaan pääomakulujen ja rahoitustarpeen kasvuun.

Sitovat toiminnan tavoitteet 2027

Talousarvioehdotuksessa on HKL:n sitoviksi toiminnan tavoitteiksi esitetty:

• Tilikauden tulos on positiivinen
• Liikennöinnin luotettavuus metroliikenteessä 99,90 %
• Asiakastyytyväisyys, tyytyväisten osuus vähintään 92 %

Liikennöinnin luotettavuudessa tavoitteena on ajamattomien lähtöjen määrän minimointi korkean joukkoliikenteen luotettavuuden ylläpitämiseksi. Mittarina käytetään ajettujen lähtöjen osuutta tilatuista lähdöistä. Ajamattomiksi luetaan ainoastaan lähdöt, jotka jätetään ajamatta liikennöitsijästä johtuvista syistä. Vuonna 2027 luotettavuudessa tavoitellaan luotettavuustasoa 99,90 %.

Asiakastyytyväisyydessä tavoitteena on asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin vastaaminen laadukkaan asiakaskokemuksen ylläpitämiseksi. Mittarina on tyytyväisten asiakkaiden osuus metroliikenteessä. Metroliikenteessä tavoitellaan vähintään 92 % tyytyväisten osuutta (keskiarvo jaksolta 2021– kevät 2025).

Käyttötalous 2027

HKL:n liikevaihto on 157,8 milj. euroa vuonna 2027 (ennuste 2025: 146,4). Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

• HSL:ltä laskutettavasta metroliikenteen liikennöintikorvauksista 59,3 milj. euroa (2026 ennuste: 60,2). Junatien metrosillan uusimisen aiheuttama liikennekatko vähentää suoritemäärää vuodesta 2026.
• HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 74,7 milj. euroa (2026 ennuste: 69,5). Infrakorvaus sisältää metroliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja. 
• Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 23,8 milj. euroa (2026 ennuste: 16,7). Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n infrakorvaussopimuksen mukaan. Tuen määrä kasvaa investointiohjelman myötä kasvavien pääomakulujen ja rahoituskustannusten myötä.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 67,8 milj. euroa (2026 ennuste: 72). HKL:llä ei ole omaa operatiivista henkilöstöä ja HKL hankkii metron liikennöinti- ja kunnossapitopalvelut alihankintana Kaupunkiliikenne Oy:ltä. Palvelun kokonaiskustannuksia pienentää Länsimetron infran ylläpitokulut, jotka Kaupunkiliikenne Oy laskuttaa jatkossa suoraan Länsimetron infran ylläpitokulut Länsimetro Oy:ltä.

Talousarviovuonna poistot ovat 43,1 milj. euroa (2026 ennuste: 38,5). Poistopohjaa kasvattaa erityisesti vuoden 2027 investointiohjelmassa valmistuvat investointityöt.

Lainojen korkokulut ovat 18,6 milj. euroa vuonna 2027 (2026 ennuste: 11,5). HKL:n kaupungille maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 3,4 milj. euroa vuodessa.

HKL:n tulos ennen tilinpäätöseriä on 0,1 milj. euroa.

Investointisuunnitelma 2027–2035

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2027–2035. Investointien yhteissumma on noin 826 miljoonaa euroa.

Vuosien 2027–2035 suurin yksittäinen investointihanke on M400-metrojunakaluston hankinta, johon on budjetoitu noin 225 miljoonaa euroa vuosille 2027–2035. Rautatientorin metroaseman perusparannukseen ja siihen liittyvään Kaivokadun kannen peruskorjaukseen on varattu yhteensä noin 117 miljoonaa euroa vuosille 2027–2030. Junatien metrosillan uusimiseen on varattu noin 75 miljoonaa euroa vuosille 2027-2028.

Taloussuunnitelmakauden suurin investointikokonaisuus on Rautatietorin metroaseman peruskorjaus yhteensä 117 miljoonaa euroa. Junatien metrosillan uudistamiseen varaudutaan taloussuunnitelmakaudella 75 miljoonalla eurolla ja metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistamishankkeeseen (METKA) 48 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2027 eniten määrärahoja varataan Junatien metrosillan uudistamishankkeeseen 54,6 miljoonaa euroa. Rautatientorin metroaseman perusparantamiseen on budjetoitu 43,7 miljoonaa euroa, Sörnäisten laituritason talotekniikan ja paloturvallisuuden parantamiseen 19,4 miljoonaa euroa, METKA-hankkeeseen 16,7 miljoonaa euroa, Naurissalmen metrosillan uusimiseen 13,2 miljoonaa euroa, kantametron kuilujen peruskorjaamiseen 11,4 miljoonaa euroa ja Kulosaaren sillan peruskorjaamiseen 10,6 miljoonaa euroa.

Vaikutus kaupungin talouteen 2027–2029

HKL maksaa kaupungille peruspääoman tuottoa 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2027. Vastaavasti kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 23,8 miljoonaa euroa. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta.

Kaiken kaikkiaan HKL:n nettovaikutus kaupungin budjettiin on –20,4 miljoonaa euroa vuonna 2027. Vuosina 2028–2029 nettovaikutus kaupungin budjettiin arvioidaan kasvavan investointien toteuttamisen myötä kasvavien pääomakulujen vuoksi.

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Lainsäädäntö edellyttää päätöksentekoon liittyvää ennakkoarviointia. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi tarkoittaa, että asian valmisteluvaiheessa arvioidaan, millaisia tulevia vaikutuksia tehtävällä päätöksellä on.

Päätökset voivat vaikuttaa kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon, kaupunkikonserniin, henkilöstöön sekä talouteen.

Taloudelliset vaikutukset

Metro on pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen itä–länsiakselin selkäranka, jonka varaan matkustajia hyvin palveleva ja houkutteleva liikennejärjestelmä rakentuu. Metron kapasiteetin korvaaminen muilla liikennemuodoilla ei ole mahdollista etenkään sen kuormittuneimmilla osuuksilla. Metroliikenteen toimivuuden turvaaminen on kaupungin toimivuuden ja yritysten toimintaedellytysten kannalta keskeistä. Metroinfran, järjestelmien ja kaluston kunnossapito, ennakoiva korjaus ja uudistaminen tulee toteuttaa siten, että liikennöinnin luotettavuus ei heikkene ja hankkeista aiheutuvat liikennehaitat voidaan minimoida. Liikenteen tehostuessa kaupungin toimivuus asukkaille ja yritystoiminnalle paranee, alueiden saavutettavuus kasvaa ja kaupunkitilan viihtyisyys kohenee.

Yli 40-vuotiaan metron merkittävät peruskorjaustarpeet vaikuttavat väistämättä sekä kaupungin että HSL:n taloustilanteeseen investointien pääomakulujen kasvun myötä. Tuottavuuden parantaminen on yksi HKL:n toiminnan painopiste vuonna 2027.

Kuntalaisvaikutukset

Metron asemaympäristön peruskorjaus parantaa osaltaan alueiden turvallisuutta, viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Liikkumisen ja saavutettavuuden turvaaminen kasvattaa myös alueiden vetovoimaa ja hidastaa eriytymiskehitystä.

Joukkoliikenteen edistäminen tekee liikkumisesta helpompaa, turvallisempaa ja tasaveroisempaa kaikille väestöryhmille. Kestävillä kulkumuodoilla on moninaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kuntalaisiin niin liikkumisen ja aktiivisuuden lisääntymisen kuin esimerkiksi hengitysilman laadun ja liikenneturvallisuuden kohentumisen myötä. Lisäksi kestävien kulkumuotojen edistäminen tukee liikkumisen mahdollisuuksien tasaveroisuutta kaupunkilaisten välillä.

Ympäristövaikutukset

Toiminnassa huomioidaan energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Rakentamishankkeissa edistetään energiatehokkuutta ja suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan ympäristöystävällisyyden, vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen. Olemassa olevan rakennuskannan vähähiilisyyttä parannetaan mm. energiatehokkuutta parantamalla sekä parantamalla rakennusten pitkäikäisyyttä mm. ylläpidon kehittämisen ja korjausten avulla.

Organisaatio- ja kaupunkikonsernivaikutukset

Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 silloisen HKL:n toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy aloitti toimintansa 1.2.2022. Yhtiöittämisessä HKL:n metro-omaisuus ja metroon liittyvät keskeiset sopimukset jäivät liikelaitokseen. Kaupunkiliikenneyhtiöön siirtyivät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n silloinen henkilöstö kokonaisuudessaan. Metroliiketoiminta on tarkoitus siirtää Kaupunkiliikenneyhtiöön, kun metron automatisointiin liittyvän Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynti on päättynyt.

Metron automatisointiprojektiin liittyvän, Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynnin hovioikeuskäsittelyn ensimmäisen vaiheen osalta odotetaan hovioikeuden päätöstä syksyllä 2026. Jos hovioikeus päättää käräjäoikeuden tavoin, että HKL:llä on ollut oikeus purkaa sopimus, asia etenee vahingonkorvausten käsittelyyn vuonna 2027. Päätös vahingonkorvauksista odotetaan annettavan aikaisintaan alkuvuodesta 2028. Vuoden 2027 aikana varaudutaan käynnistämään valmistelut metroliiketoiminnan ja omaisuuden siirtämiseksi osaksi Kaupunkiliikenneyhtiötä.

Päätös tullut nähtäväksi 11.09.2026

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §