En teknisk störning i stadens telefonväxel gör att samtalen inte kopplas vidare eller avbryts oväntat. Vi utreder felet som bäst. Vi beklagar störningen.

Ylitysoikeus, vuoden 2020 sosiaali- ja terveyspalvelut, toimeentulotuki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2020-011512
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 27 §

Överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2020 års budget

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadskansliet, stadsmiljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslag i 2020 års budget och underskrida verksamhetsbidrag enligt följande:

Överskridningen av anslagen för driftsekonomin är totalt 65 450 000 euro och underskridningen av verksamhetsbidraget är totalt 2 220 000 euro.

Budgetmomentet 1 50 02 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
anslag i budgeten 10 909 000 euro
anslaget överskrids med 1 200 000 euro

Budgetmomentet 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
anslag i budgeten 38 140 000 euro
anslaget överskrids med 450 000 euro

Budgetmomentet 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
verksamhetsbidrag i budgeten 2 795 000 euro
verksamhetsbidraget underskrids med 220 000 euro

Budgetmomentet 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
anslag i budgeten 62 000 000 euro
anslaget överskrids med 13 800 000 euro

Budgetmomentet 4 10 01 Kultur och fritid
verksamhetsbidrag i budgeten 194 020 000 euro
verksamhetsbidraget underskrids med 2 000 000 euro

Budgetmomentet 5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster anslag i budgeten 1 500 417 000 euro anslaget överskrids med 22 000 000 euro

Budgetmomentet 5 10 05 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
anslag i budgeten 665 700 000 euro
anslaget överskrids med 28 000 000 euro

Överskridningarna av investeringsanslagen uppgår till sammanlagt 28 600 000 euro.

Budgetmoment
 
euro
8 01 02
Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition
 
8 01 02 03
Grundberedning i Fiskehamnen
+1 900 000
 
 
 
8 02
Byggnader
 
8 02 02
Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
 
8 02 02 06
Övriga reparationsbyggnadsprojekt
+10 000 000
 
 
 
8 03
Gator och trafikleder
 
8 03 01
Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition
 
8 03 01 01
Nybyggnad, mellersta stordistriktet
+4 400 000
8 03 01 02
Ombyggnad och trafikregleringar
 
 
ombyggnad av broar
+2 200 000
 
trafikarrangemang
+5 100 000
 
leder för gång- och cykeltrafik
+5 000 000

Stadsfullmäktige beslutade dessutom om följande anslagsöverföringar med omdisponering i 2020 års budget:

Från budgetmomentet
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition
8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara −9 000 000 euro

Till budgetmomentet
8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition
8 03 01 01 Nybyggnad Västra stordistriktet +3 000 000 euro
8 03 01 01 Nybyggnad Nordöstra stordistriktet +3 000 000 euro
Till budgetmomentet
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition
8 04 01 Nya parker och iståndsättning av parker +3 000 000 euro

Från budgetmomentet
8 02 01 Byggnader, Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
8 02 01 02 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn −18 500 000 euro
8 02 01 04 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn −4 000 000 euro
8 02 01 05 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn −1 000 000 euro
8 02 03 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition −1 668 000

Till budgetmomentet
8 02 02 Byggnader, reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
8 02 02 06 Övriga reparationsprojekt +25 168 000

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Markku Riekko, projektchef, telefon: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Bilagor

1. Kaupunginkanslia_18122020
Bilagan publiceras inte på internet.
2. Kaupunginkanslia_22012021
Bilagan publiceras inte på internet.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.