Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus sekä toimintakate, eräät vuoden 2022 talousarvioon merkityt käyttötalouden määrärahat, kaupunginkanslia

HEL 2023-000045
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 55 §

Överskridning av vissa anslag för driftsekonomin i 2022 års budget och underskridning av verksamhetsbidrag samt underskridning och återbetalning av avkastning på grundkapital

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadskansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslag och underskrida verksamhetsbidrag i 2022 års budget enligt följande:

Anslagen för driftsekonomin överskrids med sammanlagt 166 655 000 euro. Verksamhetsbidraget underskrids med 1 000 000 euro och avkastningen på grundkapitalet med 72 000 euro.

Budgetmomentet 1 30 03 Arv som tillfallit staten
anslaget i budgeten 8 161 000 euro
anslagsöverskridning 330 000 euro

Budgetmomentet 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
anslaget i budgeten 42 300 000 euro
anslagsöverskridning 125 000 euro

Budgetmoment 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
anslaget i budgeten 82 400 000 euro
anslagsöverskridning 2 200 000 euro

Budgetmomentet 2 10 01 Fostrans- och utbildningssektorn
anslag i budgeten 1 336 374 000 euro
anslagsöverskridning 21 500 000 euro

Budgetmomentet 3 10 01 Stadsstruktur
anslag i budgeten 203 568 000 euro
anslagsöverskridning 12 600 000 euro

Budgetmomentet 3 10 05 Räddningsverket
anslag i budgeten 66 807 000 euro
anslagsöverskridning 1 400 000 euro

Budgetmomentet 4 10 01 Kultur och fritid
verksamhetsbidrag i budgeten -205 165 000 euro
verksamhetsbidraget underskrids med 1 000 000 euro

Budgetmomentet 5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster
anslag i budgeten 1 643 156 000 euro
anslagsöverskridning 102 500 000 euro

Budgetmomentet 5 10 05 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
anslag i budgeten 731 820 000 euro
anslagsöverskridning 26 000 000 euro

Dessutom beslutar stadsfullmäktige att helt frångå avkastningsmålet för HRT:s grundkapital i 2022 års budget:

Budgetmomentet 7 02 04 05 Avkastning på HRT:s grundkapital
avkastningsmål i budgeten 72 000 euro
avkastningsmålet underskrids med 72 000 euro

Stadsfullmäktige beslutar också att sammanlagt 264 350 790,90 euro av trafikaffärsverkets eget kapital för de funktioner som överfördes till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab under räkenskapsperioden 2022 återbetalas till staden. Av detta belopp är 229 319 424,84 euro trafikaffärsverkets grundkapital och 35 031 366,06 euro trafikaffärsverkets överskott (både investeringsreserveringar och avskrivningsdifferenser).

Det är möjligt att beloppen för de anslag på vilka överskridnings- och underskridningsrätten baserar sig preciseras i samband med bokslutet. De ovannämnda överskridnings- och underskridningsbeloppen är därför de högsta som kan beviljas.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi